附件1：

2017年二六工镇部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，

一、基本情况

主要职能：昌吉市二六工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。

机构情况：昌吉市二六工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个。

财政供养人员情况：实有编制110人，其中：行政编制26，事业编制84。在职人数96人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，二六工镇部门决算包括：政府、财政、党委、司法、广播、农林水（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入二六工镇（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	财政
3	党委
4	司法
5	广播
6	农林业

第二部分 部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2421.28万元,与上年相比，增加868.36万元，增长55.92%，支出2289.26万元,与上年相比，增加725.65万元，增长46.41%，结余241.7万元，与上年相比，增加132.03万元，增长120.34%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比收入增加852.97万元，增长54.39%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2421.28万元，其中：财政拨款收入2356.78万元，占财政拨款97.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入64.5万元，占2.6%。增减变化的主要原因是：还债项目增加。

与预算相比情况。与预算相比总收入增加852.97万元，增加其他收入64.5万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2289.22万元，其中：基本支出1622.55万元，占总支出的70.88%；项目支出666.7万元，占总支出的29.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：站所下划。

与预算相比增加了45.45%，主要是站所下划，项目增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2356.78万元，与上年相比，增加918.76万元，增长63.89%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出2256.98万元，与上年相比，增加808.27万元，增长55.79%。其中：基本支出1622.55万元，项目支出666.7万元。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款结转结余241.7万元，与上年相比，增加132.03万元，增长120.34%。增减变化的主要原因是：项目未完工，未验收。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加788.47万元。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2256.98万元。与上年相比，增加808.27万元，增长55.79%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目:1、一般公共服务支出1189.27万元，2、公共安全支出14.25万元，3、文化体育与传媒支出99.8万元，4、社会保障和就业支出203.2万元，医疗卫生与计划生育支出19.5万元，农林水支出664.99万元，国土海洋气象支出52.93万元，其他支出13万元。按经济分类科目：1、基本支出1622.55万元，其中:人员经费1424.19万元，日常公用经费198.36万元，2、项目支出634.43万元。

与预算相比情况。增加了720.92万元

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余241.7万元。与上年相比，增加132.03万元，增长120.34%。

其中财政拨款结转结余209.51万元。与上年相比，增加99.8万元，增长90.96%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.60万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出15.60万元，占总支出的0.63%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。二六工镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。二六工镇国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。等于预算数

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度二六工镇机关运行经费支出198.36万元，比上年增加130.65万元，增长192.96%，主要原因是人员增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

二六工镇政府采购计划176万元，其中：政府采购货物支出84.71万元、政府采购工程支出12.98万元、政府采购服务支出78.31万元；实际采购176万元，其中：政府采购货物支出84.71万元、政府采购工程支出12.98万元、政府采购服务支出78.31万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1891.48万元，其中：流动资产701.15万元，固定资产1188.73万元，其中：房屋6650（平方米），价值863.09万元，共有车辆10辆，价值85.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值240.12万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，二六工镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目21个，涉及预算666.7万元，项目支出决算666.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010399干部周转宿舍楼项目建设资金项目36.27万元。

2.2013299 办公楼维修项目21万元。

3.2013299 第一书记为民办实事工作经费6万元。

4.2013299村级办公楼装修30万元。

5.2013299各村办公经费120万元。

6.2013299农牧民夜校工作经费6万元。

7.2013299村级活动场所的建设80万元。

8.2013299广东户村级建设补助40万元。

9.2013299光明村党建工作经费4.96万元。

10.2013299提高村干部工资5.13万元。

11.2013499住村管寺补助及工作经费33.81万元。

12.2079999村级文化建设资金20万元。

13.2081107残疾人生活补助10.71万元。

14.2081902农村低保户补助3.72万元。

15.2082102五保户生活补助7.52万元。

16.2082502三老人员生活补助42.32万元。

17.2130106兽医站兽医防疫经费3万元。

18.2130152大学生到村级任职补助36.74万元。

19.2130701红星村水毁农田补偿款32.84万元。

20.2130705村干部工资113.68万元。

21.2299901访惠聚第一书记工作经费13万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）01（款）01（项）：指人大行政运行；201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅行政运行；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出； 201（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行； 201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅及相关机构事务行政运行；201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出； 201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出；201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出；204（类）06（款）01（项）：指司法行政运行；207（类）04（款）04（项）：指广播事业运行；207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴；208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出；208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出；208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助；210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构事务支出；212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出； 213（类）01（款）04（项）：指农林水事业支出；213（类）01（款）06（项）：指农林水科技转化与推广服务；213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助；213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构；213（类）03（款）06（项）：指水利工程运行与维护；213（类）07（款）01（项）：指村级一事一议的补助；213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；220（类）01（款）01（项）：指国土事务行政运行；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》