2017年三工镇部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

主要职能：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即三工镇农村经济发展服务中心、三工镇社会事务服务中心、三工镇村镇建设管理服务中心、三工镇文化体育广播影视服务中心、三工镇人口和计划生育服务站。

机构情况：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个。

财政供养人员情况：在职在编人员114人，退休7人，本单位无超编情况，公益岗2人，三支一扶大学生4人，村村大学生4人，天池计划大学生4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，三工镇部门决算包括：政府、党委、人大、司法、广播、统计、计划生育、农业、土管、财政、部门本级决算、所属单位决算等。

纳入三工镇2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	人大
3	党委
4	司法
5	广播
6	统计
7	计划生育
8	农业
9	国土资源
10	财政所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年收入3762.9万元，与上年相比，增长52.79%,支出3532.55万元，与上年相比，增长43.79%。结余480.7万元，与上年相比，增长91.99%。增加主要原因是：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金、站所下划人员。

与预算相比本年收入增加1887万元，增长100.59%。增加主要原因是：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金、站所下划人员。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3762.9万元，其中：财政拨款收入3426.9万元,占财政拨款91%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入336万元，占9%。增加主要原因：年中调增了工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金。

与预算相比情况。本年收入3762.9万元，较年初预算1875.9万元，增加增加其他收入336万元。增加主要原因是：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金、站所下划人员。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3532.55万元，其中：基本支出1966.33万元，占总支出55.66%；项目支出1566.22万元，占44.34%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增加主要原因：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金。

与预算相比增长0.53%。增加主要原因是：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金、站所下划人员。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3426.9万元，与上年相比增长60.38%。增加主要原因：年中调增了工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金。财政拨款支出3195.63万元，与上年相比，增加1016.33万元，增长46.64%。其中：基本支出1966.33万元；项目支出1229.3万元。增加主要原因是：三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金增加。财政拨款结转结余479.15万元。与上年相比，增加213.27万元，增长93%。增加主要原因：财政拨款增加。

与预算相比：2017年财政拨款收入3426.9万元，较年初预算增加1551万元，增长82.68%；财政拨款支出3195.63万元，较年初预算增加1319.73万元，增长70.35%。增加主要原因是：年中调增工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金、站所下划人员。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，与上年相比，增加1192.33万元，增长59.52%；增加主要原因：年中调增了工资、津贴、三老人员补助、村干部工资、惠民生项目、富民安居补助、转移支付资金。其中：按功能分类科目，1、一般公共服务支出1706.14万元，2、公共安全支出2.7万元，3、文化体育与传媒支出55.16万元，4、社会保障和就业支出314.22万元，5、医疗卫生与计划生育支出21.97万元，6、农林水支出1013.33万元元，7、国土海洋气象等支出59.34万元，8、其他支出22.79万元。按经济分类科目，1、基本支出1966.33万元，其中：人员经费1858.93万元，日常公用经费107.41万元。2、项目支出1229.3万元.

与预算相比情况。增加461.96万元，增长37.13%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2017年末结转和结余480.75万元。与上年相比，增加230.35万元，增长91.99%。增减变化原因是：站所下划人员增加，业务经费增加。

其中财政拨款结转结余479.15万元，与上年相比，增加213.27万元，增长93.3%。增减变化原因是：站所下划人员增加，业务经费增加。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.60万元，比上年增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.60万元，占总支出的0.63%，比上年增加（减少）0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。三工镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于车辆燃油费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。公务接待费0万元。

与预算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出107.41万元，比上年减少9.42万元，下降8%，减少原因：机关运行经费主要用于政府办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、宣传制作费等日常开支缩减。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

三工镇政府采购计划23.27万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.72万元；实际采购23.15万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况说明

（一）、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1596.03万元，其中：流动资产795.6万元，固定资产800.43万元，其中：房屋6743.3（平方米），价值476.34万元，共有车辆20辆，价值151.45万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值172.63万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，三工镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目20个，涉及预算1566.21万元，项目支出决算1566.21万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2010399干部周转房工程款336万元；
2、2010399支付6.27灾后重建项目款122.1万元；
3、2013299村级组织办公及服务经费155万元；
4、2013299村级组织运转经费130万元；
5、2013299基层政权组织建设补助资金142.28万元；
6、2013499驻村管寺经费16.81万元；
7、2019999基层政权建设0.78万元；
8、2081107残疾人生活补助19.3万元；
9、2081503灾后重建补助资金36.65万元；
10、2081902低保户补助资金3.2万元；
11、2082102五保户供养金21.48万元；
12、2082502四老人员生活补助67.59万元；
13、2130106畜牧防疫费1.75万元；
14、2130142访惠聚惠民生项目 25万元；
15、2130152大学生生活补助43.51万元；
16、2130199农业林业办公业务费0.92万元；
17、2130199其它农业支出0.55万元；
18、2130701一事一议项目资金274.51万元；
19、2130705村干部工资146.14万元；
20、2299901 访惠聚第一书记工作经费22.79万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010101 行政运行

2010301 行政运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010550 事业运行

2010601 行政运行

2013101 行政运行

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2019999 其他一般公共服务支出

2040601 行政运行

2070404 广播

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081503 自然灾害灾后重建补助

2081902 农村最低生活保障金支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100716 计划生育机构

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务

2130142 农村道路建设

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130199 其他农业支出

2130204 林业事业机构

2130299 其他林业支出

2130306 水利工程运行与维护

2130701 对村级一事一议的补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2200101 行政运行

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》