2017年硫磺沟镇部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，

一、基本情况

主要职能：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置。其中事业机构设置8个，即硫磺沟镇农村经济发展服务中心、硫磺沟镇村镇建设管理服务中心、硫磺沟镇农业发展服务中心、硫磺沟镇文化体育广播影视服务中心、硫磺沟镇社会事务服务中心、硫磺沟镇人口和计划生育服务站；单独设立司法所、食品药品监督管理站；政府内设机构5个：党政办、党建办、经济办、综治办和社会事务办公室。

机构情况：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个。

财政供养人员情况：2017年末在职在编人员49人，退休人员5人，本单位无超编情况。另外财政负担村村社区大学生1人，三支一扶大学生3人、公益岗和社区工作者11人，天池计划大学生1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，硫磺沟镇部门决算包括：政府、党委、人大、司法、广播、计划生育、农业、土管、财政（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入硫磺沟镇（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	人大
3	党委
4	司法
5	广播
6	计划生育
7	农业
8	国土资源
9	财政所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

第二部分 部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1535.78万元,与上年相比，增加637.98万元，增长71.06%，支出1453.99万元,与上年相比，增加623.65万元，增长75.11%，结余161.98万元，与上年相比，增加80.19万元，增长102%。增减变化主要原因是：2017年硫磺沟镇追加南部山区环境整治、社区维修建设、基层组织建设等项目资金。

与预算相比收入增加604.61万元，增长64.93%。增减变化主要原因是：2017年硫磺沟镇追加南部山区环境整治、社区维修建设、基层组织建设等项目资金。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1535.78万元，其中：财政拨款收入1525.78万元，占财政拨款99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10万元，占0.65%。增减变化的主要原因是：追加了南部山区整治执法工作经费。

与预算相比情况。与预算相比总收入增加604.61万元，增加其他收入1万元。增减变化主要原因是：2017年硫磺沟镇追加南部山区环境整治、社区维修建设、基层组织建设等项目资金。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1453.99万元，其中：基本支出948.41万元，占总支出的65.23%；项目支出505.58万元，占总支出的34.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：站所下划人员增加。

与预算相比增加了45.45%，主要是站所下划，项目增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1525.78万元，与上年相比，增加628.98万元，增长70.14%。增减变化的主要原因是：人员增加、追加人员和办公经费。财政拨款支出1453.99万元，与上年相比，增加623.65万元，增长75.11%。其中：基本支出948.41万元，项目支出505.58万元。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款结转结余161.98万元，与上年相比，增加81.78万元，增长102%。增减变化的主要原因是：增加人员经费；项目建设增加，增加项目建设资金。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加594.61万元。增减变化主要原因是：2017年硫磺沟镇追加南部山区环境整治、社区维修建设、基层组织建设等项目资金。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.99万元。与上年相比，增加614.64万元，增长74.11%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目:1、一般公共服务支出786.45万元，2、公共安全支出16.87万元，3、文化体育与传媒支出27.97万元，4、社会保障和就业支出82.71万元，5、医疗卫生与计划生育支出49.55万元，6、农林水支出152.97万元，7、国土海洋气象支出269.35万元，8、其他支出2万元。按经济分类科目：1、基本支出948.41万元，其中:人员经费975.31万元，日常公用经费153.1万元，2、项目支出495.58万元。

与预算相比情况。增加了512.82万元。增减变化主要原因是：2017年硫磺沟镇追加南部山区环境整治、社区维修建设、基层组织建设等项目资金。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余161.98万元。与上年相比，增加81.78万元，增长101.97%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余161.98万元。与上年相比，增加81.78万元，增长101.97%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.60万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出15.60万元，占总支出的0.63%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。硫磺沟镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。硫磺沟镇国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。等于预算数

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度硫磺沟镇机关运行经费支出153.1万元，比上年增加32.82万元，增长27.29%，主要原因是业务经费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

硫磺沟镇政府采购计划240.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出24万元；实际采购237.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出209万元、政府采购服务支出23万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3583.07万元，其中：流动资产887.56万元，固定资产2695.51万元，其中：房屋9462（平方米），价值1786.68万元，共有车辆8辆，价值105.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：大客车、垃圾清运车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值803.52万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，硫磺沟镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算505.58万元，项目支出决算505.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2010399 治超站运行经费和综治楼建设68.38万元。
2、2013299 村级组织建设资金104.96万元。
3、2013499 驻村管寺经费 8.48万元。
4、2019999 2017年基层政权建设资金0.99万元。
5、2081107 残疾人护理人员补助1.86万元。
6、2081901 城市特困人员低保金0.56万元
7、2081902 农村特困人员低保金0.90万元。
8、2082101 城市五保户补助 0.85万元。
9、2082102 农村五保户补助0.75万元。
10、2082502 农村特困人员救助3.4万元。
11、2120399 共青团社区维修维护费24.17万元。
12、2130152 村村大学生工资、天池计划大学生工资10.51万元。
13、2130299 楼庄子林业建设资金 50万元。
14、2130705 村干部工资8.98万元。
15、2200199 南部山区环境整治和巡查资金219万元。
16、2299901 2017年基层政权建设资金2万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010101 行政运行

2010301 行政运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010550 事业运行

2010601 行政运行

2013101 行政运行

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2019999 其他一般公共服务支出

2040601 行政运行

2070404 广播

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081901 城市最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2082101 城市特困人员救助供养支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100716 计划生育机构

2120201 城乡社区规划与管理

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2130104 事业运行

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130299 其他林业支出

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2200101 行政运行

2200199 其他国土资源事务支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》