2017年佃坝镇人民政府部门决算

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

政府职能：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置。

机构设置:镇政府行政机构设置5个，既党政办公室、农村经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、党建办公室；

事业机构设置4个，既佃坝镇农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。

财政供养人员情况：实有编制数96人，在职80人，遗属补助1人，退休13人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗9人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市佃坝镇人民政府部门决算包括：政府、统计、财政、党委、广播、计划生育、农业、林业、水利、国土（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市佃坝镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	统计 单位
3	财政
4	党委
5	广播
6	计划生育
7	农业
8	林业
9	水利
10	国土

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2022.56万元,与上年相比，增加118万元，增长6.2%，支出1987.01万元,与上年相比，减少507.8万元，减少20.35%，结余98.9万元，与上年相比，增加35.55万元，增长56.12%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比收入增加667.61万元，增长49.27%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2022.56万元，其中：财政拨款收入2022.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比总收入增加667.61万元，增长49.27%。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1987.01万元，其中：基本支出1432.77万元，占72.1%；项目支出554.24万元，占27.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出。

与预算相比支出增加632.06万元，增加了46.64%。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2022.56万元，与上年相比，增加864.29万元，增长74.62%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出1987.01万元，与上年相比，减少507.8万元，减少20.35%。其中：基本支出1432.77万元，项目支出554.24万元。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加。财政拨款结转结余98.9万元，与上年相比，增加35.55万元，增长56.12%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比总收入增加667.61万元，增长49.27%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1987.01万元。与上年相比，增加822.17万元，减少70.58%。增减变化的主要原因是：站所下划。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出951.07万元，公共安全支出13.88万元，文化体育与传媒支出57.52万元，社会保障和就业支出194.36万元，医疗卫生与计划生育支出24.24万元，农林水支出714.88万元，国土海洋气象等支出28.58万元，其他支出2.5万元。

按经济分类科目：基本支出1432.77万元(其中：人员经费1284.76万元，日常公用经费148.01万元)，项目支出554.24万元。

与预算相比增加了632.06万元。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余98.9万元。与上年相比，增加35.55万元，增长56.12%。

其中：基本支出结余54.73万元，与上年相比，增加52.13万元，增长2005%。项目支出结余44.17万元，与上年相比，减少16.58万元，降低27.29%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占总支出的0.78%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市佃坝镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于燃油费、保险费、维护费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市佃坝镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：无此项预算。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市佃坝镇人民政府机关运行经费支出148.01万元，比上年增加55.47万元，增长59.94%，主要原因是机关运行经费用于政府办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、宣传制作费等日常开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市佃坝镇人民政府政府采购计划30.37万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7万元；实际采购30.37万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1597.96万元，其中：流动资产620.86万元，固定资产977.1万元，其中：房屋7081（平方米），价值657.28万元，共有车辆6辆，价值68.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值251.66万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市佃坝镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，昌吉市佃坝镇人民政府实行绩效管理的项目30个，涉及预算554.24万元，项目支出决算554.24万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2013299款2016年自治区补助基层组织建设项目资金（村干部报酬）30万元

2、2013299款2016年自治区补助基层组织建设项目资金（村干部及十户长工作奖补经费）4.99万元。

3、2013299款2017年基层组织建设示范点补助经费20万元

4、2013299款2017年基层组织建设示范点补助经费（东沟三片区5万，西沟村一片区5万，东沟村一片区10万，佃坝村四五片区10万，佃坝村三片区10万）30万元

5、2013299款2017年市级补助基层组织建设项目资金（村第一书记为民办实事工作经费）5万元

6、2013299款2017年市级补助基层组织建设项目资金（村服务群众专项经费）25万元

7、2013299款追加2016年农村片组党建工作经费（佃坝村、西沟村、土梁村等13个片组工作经费13万元，2名片组党支部书记报酬1.92万元）14.92万元

8、2013299款专项业务费类项目（2017片组党建工作经费）20万元

9、2013299款2017年市级补助基层组织建设项目资金（农牧民夜校工作经费）5万元

10、2013299款2017年市级补助基层组织建设项目资金（村级办公经费）75万元

11、2081107款预拨2017年10月-12月困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴3.44万元

12、2081107款2017年第四季度新增困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴0.17万元

13、2081107款2017年第三季度困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴3.44万元

14、2081902款拨付2017年城乡低保户冬季取暖费2.64万元

15、2082102款追加2017年第二季度农村五保户对象供养金（分散供养26人）3.67万元

16、2082102款预拨2017年四季度农村五保户对象供养金2.49万元

17、2082102款2017年第三季度农村五保户对象供养金（分散供养25人）3.48万元

18、2082502款追加农村三老人员生活补贴资金10-12月12.13万元

19、2082502款追加农村三老人员生活补贴资金7-9月12.96万元

20、2082502款追加农村三老人员生活补贴资金4-6月13.71万元

21、2082502款提高农村三老人员生活补贴资金1-3月14.26万元

22、2130106款专项业务费类项目3万元

23、2130152款追加大学生村官天池计划人员待遇提高部分资金（其中大学生村官1名10962元，天池计划3名32886元）4.38万元

24、2130152款其他工资福利支出6.14万元

25、2130152款2017年增人增资7.82万元

26、2130152款2017年大学生村官和天池计划人员补助资金17.84万元

27、2130701款佃坝镇特色乡镇建设资金150万元

28、2130705款调整部门预算指标（2010301更正为2130705）6.45万元

29、2130705款对个人和家庭的补助53.82万元

30、2299901款2017年访惠聚驻村工作经费补助（第一书记经费）2.5万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）01（款）01（项）：指人大行政运行；201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅行政运行；201（类）05（款）50（项）：指统计信息事务事业运行； 201（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行； 201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅及相关机构事务行政运行；201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出； 201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出；204（类）06（款）01（项）：指司法行政运行；207（类）04（款）04（项）：指广播事业运行；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴；208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出；208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出；208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助；210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构事务支出； 213（类）01（款）04（项）：指农林水事业支出；213（类）01（款）06（项）：指农林水科技转化与推广服务；213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助；213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构；213（类）03（款）06（项）：指水利工程运行与维护；213（类）07（款）01（项）：指村级一事一议的补助；213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；220（类）01（款）01（项）：指国土事务行政运行；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》