附件1：

2017年庙尔沟乡部门决算

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况，

（一）基本情况：

主要职能：昌吉市庙尔沟乡人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡乡党政机构设置，乡机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即庙尔沟乡农村经济发展服务中心、庙尔沟乡社会事务服务中心、庙尔沟乡村乡建设管理服务中心、庙尔沟乡文化体育广播影视服务中心、庙尔沟乡人口和计划生育服务站。

机构情况：昌吉市庙尔沟乡人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个。

财政供养人员情况：实有编制63人，其中：行政编制23，事业编制40。在职人数61人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗、三支一扶11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，庙尔沟乡部门决算包括：政府、财政、党委、司法、广播、农林水（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入庙尔沟乡（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	财政
3	党委
4	司法
5	广播
6	农林业

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1793.41万元,与上年相比，增加546.58万元，增长43.84%，支出1734.5万元,与上年相比，减少125.58万元，减少6.75%，结余208.34万元，与上年相比，增加58.91万元，增加39.43%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比收入增加733.49万元，增长69.21%。增减变化主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计,1793.41万元，其中：财政拨款收入1479.89万元，占财政拨款82.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入313.52万元，占17.49。增减变化的主要原因是：还债项目增加。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加733.49万元，增加其他收入313.52万元。增减变化主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1734.5万元，其中：基本支出997.32万元，占57.5%；项目支出737.18万元，占42.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：站所下划项目增加。

与预算相比增加了38.9%。增减变化主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1479.89万元，与上年相比，增加285.7万元，增长23.92%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出1417.65万元，与上年相比，增加62.2万元，增长4.59%。其中：基本支出997.52万元，项目支出420.33万元。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款结转结余197.57万元，与上年相比，增加62.24万元，增长45.99%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加733.49万元。增减变化主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.65万元。与上年相比，增加62.2万元，增长4.59%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目：1、一般公共服务790.12万元；2、公共安全支出 14.12万元；3、教育支出9.66万元；4、文化体育与传媒支出34.81万元；5、社会保障和就业支出106.18万元 ；6、医疗卫生和计划生育支出18.24万元，7、城乡社区支出16.29万元，8、农林水支出382.8万元，9、国土海洋气象等支出17.05万元，9、其他支出28.38万元。按经济分类科目：基本支出997.32万元，1、人员经费865.05万元；2、日常公用经费132.27万元；项目支出420.33万元。

与预算相比情况。增加了357.73万元。增减变化主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余208.34万元。与上年相比，增加58.9万元，增加39.42%。增减原因是增加人员经费。

其中财政拨款结转结余197.57万元。与上年相比，增加62.24万元，增加46%。增减原因是增加人员经费。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，占1.19%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。庙尔沟乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。庙尔沟乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度庙尔沟乡机关运行经费支出132.27万元，比上年减少94.55万元，减少41.69%，主要原因是压减经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

庙尔沟乡政府采购计划41.07万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出1.4万元、政府采购服务支出36.8万元；实际采购41.07万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出1.4万元、政府采购服务支出36.8万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1245.38万元，其中：流动资产920.56万元，固定资产324.82万元，其中：房屋695（平方米），价值106.56万元，共有车辆12辆，价值114.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值103.3万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，庙尔沟乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目30个，涉及预算737.18万元，项目支出决算737.18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010399 南部山区巡查经费2.13万元；

2.2010399 和谐二村文体中心及广场工程资金270万元；

3.2013299 和谐二村红白理事大厅项目10万元；

4.2013299 阿克旗村干部周转房项目资金20万元；

5.2013299 和谐二村片组阵地补助项目20万元；

6.2013299 农牧民夜校工作经费5万元；

7.2013299 村级运转经费75万元；

8.2013299 村服务群众专项经费25万元；

9.2013299 村第一书记为民办实事工作经费7万元；

10.2013299 村干部报酬30万元。

11.2013499 2017年工作经费及干部生活补贴10.27万元；

12.2081107 残疾人两项补贴4.94万元；

13.2081901 城市低保冬碳费1.12万元；

14.2082102 五保户供养金4.79万元；

15.2082502 三老人员补助7.52万元；

16.2130106 兽医站工作经费3万元；

17.2130152 天池计划大学生补助42.7万元；

18.2130199 2016年美丽乡村净化绿化综合管护经费1万元 ；

19.2130199 集镇区绿化费 4.36万元；

20.2130399 阿克旗村水资源费10万元；

21.2130701 和谐二村新建农牧民劳动力转移市场及农副产品交易中心项目49万元；

22.2130701 集镇区绿化水池及管道铺设项目资金25.63万元。

23.2130701 三工滩春秋季草场牲畜转场饮水涝坝项目资金6.72万元；

24.2130705 村干部补助32.11万元；

25.2200199 南部山区巡查经费10万元；

26.2299901 2017年为民办实事经费1.5万元；

27.2299901 2017年为民办实事经费15万元；

28.2299901 人员补助11.88万元；

29.2310399 以前年度村干部工资4.5万元；

30.2310399 退牧民原国营牧场股金 27万元；

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010101 行政运行

2010301 行政运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010550 事业运行

2010601 行政运行

2013101 行政运行

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2040601 行政运行

2050802 干部教育

2070404 广播

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081901 城市最低生活保障金支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100716 计划生育机构

2120201 城乡社区规划与管理

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130199 其他农业支出

2130306 水利工程运行与维护

2130399 其他水利支出

2130701 对村级一事一议的补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2200101 行政运行

2200199 其他国土资源事务支出

2299901 其他支出

2310399 地方政府其他一般债务还本支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》