2017年阿什里哈萨克民族乡人民政府

部门决算

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

政府职能：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

机构设置:乡政府行政机构设置5个，既党政办公室、农村经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、党建办公室；

事业机构设置4个，既阿什里哈萨克民族乡农村经济发展服务中心、阿什里哈萨克民族乡社会事务服务中心、阿什里哈萨克民族乡村镇建设管理服务中心、阿什里哈萨克民族乡文化体育广播影视服务中心。

财政供养人员情况：在职90人，遗属补助13人，退休14人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门决算包括：政府、党委、司法、广播、计划生育、农业（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	党委 单位
3	司法
4	统计
5	广播
6	计划生育
7	规划
8	农业

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2109.50万元,与上年相比，增加389.19万元，增长22.62%，支出2153.73万元,与上年相比，增加202.83万元，增长10.4%，结余546.69万元，与上年相比，减少44.23万元，降低7.48%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比收入增加650.32万元，增长44.57%。增减变化原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2109.50万元，其中：财政拨款收入1948.26万元，占92.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入161.24万元，占7.64%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比总收入增加650.32万元，增长44.57%，增减变化原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2153.73万元，其中：基本支出1475.68万元，占68.52%；项目支出678.05万元，占31.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出。

与预算相比支出增加694.55万元，增加了47.60%。增减变化原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1948.26万元，与上年相比，增加246.88万元，增长14.51%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出2019.62万元，与上年相比，增加358.9万元，增长21.6%。其中：基本支出1475.68万元，项目支出678.05万元。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加。财政拨款结转结余546.69万元，与上年相比，减少44.23万元，降低7.48%。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出。

与预算相比总收入增加489.08万元。增减变化原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2019.62万元。与上年相比，增加358.94万元，增长21.61%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出967.34万元，公共安全支出17.10万元，文化体育与传媒支出73.87万元，社会保障和就业支出178.14万元，医疗卫生与计划生育支出20.59万元，城乡社区支出26.71万元，农林水支出653.85万元，商业服务业等支出10万元，国土海洋气象等支出57.02万元，其他支出15万元。按经济分类科目：基本支出1475.68万元(其中：人员经费1329.42万元，日常公用经费146.26万元)，项目支出543.94万元。

与预算相比增加了560.44万元。增减变化原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

××年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余546.69万元。与上年相比，减少44.23万元，降低7.48%。增减变化原因：加快资金支付进度。

其中：财政拨款结转结余445.52，与上年相比，减少71.35万元，下降13.81%，增减变化原因：加快资金支付进度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，占总支出的0.78%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元。主要用于燃油费、保险费、维护费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：等于预算数。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府机关运行经费支出146.26万元，比上年增加6.74万元，增长4.83%，主要原因是机关运行经费用于政府办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、宣传制作费等日常开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府政府采购计划48.68万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.16万元；实际采购48.68万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.16万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3706.06万元，其中：流动资产1804.44万元，固定资产1901.62万元，其中：房屋22899.58（平方米），价值1645.82万元，共有车辆6辆，价值111.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值144.28万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府实行绩效管理的项目33个，涉及预算678.05万元，项目支出决算678.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2010399阿什里乡干部周转宿舍项目资金109.36万元。

2、2010399阿什里乡民俗展馆项目布展装修经费20万元。

3、2010399南部山区综合整治巡查经费2.38万元。

4、2010399阿什里乡基层政权建设资金7.38万元。

5、2010699阿什里乡监管绩效奖励资金10万元。

6、2013299 二道水村发展壮大村集体经济项目资金10万元。

7、2013299阿什里乡村干部费及四老人员工资8.44万元。

8、2013299 阿什里乡十户长补助经费3.62万元。

9、2013299阿什里乡干部业绩考核奖2.06万元。

10、2013299二道水村、金涝坝村、阿什里村文化活动场所资金23.77万元。

11、2013299村第一书记为民办实事经费9万元。

12、2013299 2017年各村办公费105万元。

13、2013299村服务群众专项经费35万元。

14、2013299农牧民夜校工作经费7万元。

15、2013499 住村管寺补助 6.39万元。

16、2079999 二道水村文化建设装饰资金20万元。

17、2081107 残疾人7-12月生活和护理补贴10.07万元。

18、2081901城市低保户取暖费0.64万元。

19、2081902农村低保户冬季取暖费5.64万元。

20、2082102 农村五保供养金8.06万元。

21、2082502 三老人员生活补助25.74万元。

22、2130152 高校大学生基层补助资金31.74万元。

23、2130199美丽乡村绿化管护费0.6万元。

24、2130199二道水村、金涝坝村、阿什里村文化活动场所资金1.24万元。

25、2130199新农村建设补助资金1.68万元。

26、2130316红沟村高效节水资金50万元。

27、2130701民族刺绣合作社补助45万元。

28、2130705 村干部工资及补助69.25万元。

29、2130799 2015年计划生育经费1.52万元。

30、2160599阿什里创业基地项目建设资金10万元。

31、2200199 2017年南部山区综合整治巡查专项经费6.55万元。

32、2299901为民办实事经费15万元。

33、2310399 科技文化综合楼项目建设资金15.93万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010101 行政运行

2010301 行政运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010550统计信息事业运行

2010601 行政运行

2010699其他财政事务支出

2013101 行政运行

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2040601 行政运行

2070404 广播

2079999 其他文化体育与传媒支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081902 农村最低生活保障金支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100716 计划生育机构

2130104 事业运行

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130199其他农业支出

2130204 林业事业机构

2130306 水利工程运行与维护

2130316农田水利支出

2130701 对村级一事一议的补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2130799其他农村综合改革支出

2160599其他旅游业管理与服务支出

2200101 行政运行

2200199其他国土资源事务

2299901 其他支出

2310399地方政府其他一般债务还本支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》