第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：主要职能、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能：（一）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。（二）负责市党委日常工作的综合协调。（三）承担市党委和党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。（四）负责市党委的信息调研工作。（五）负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市党委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待和服务工作。（六）负责市党委系统办公室自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；（七）负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件的政策性研究审核及市党委办公室公文的核文把关。（八）负责接收、传达中央、自治区、自治州和市党委、市人民政府有关部门的秘级文件、专件等。（九）负责市党委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育和党的工作；负责市党委办公室的行政管理和精神文明建设工作；（十）承办市党委交办的其他工作。

2.机构设置

根据上述职责内设5职能科室，分别为秘书科、文书科、信息调研科、行管科、信息化办公室、专用通信局。

3.编制人员情况

行政编制34名，事业编制14人，实有人数45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市党委办公室部门决算包括：昌吉市党委办公室本级决算、及所属4个下属单位决算。

纳入昌吉市人民政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市党委办公室
2	昌吉市保密局
3	昌吉市委机要局
4	昌吉市专用通信局
5	昌吉信息化网络办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1550.55万元,与上年734.21相比，增加816.34万元，增长111.19%，支出1499.72万元,与上年相比，增加757.62万元，增长102.09%，结余60万元，与上年相比，增加50.8万元，增长553.59%。增减变化主要原因是：年末项目经费未支出。

与预算相比情况。

本年度收入预算719.18万元，决算1550.55万元，预决算相差831.37万元，增长115.6%，年度中有人员及项目经费追加。

本年度支出预算719.18万元，决算1499.73万元，预决算相差780.55万元，增长108.53%，年末有未及时支出项目款项。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1550.55万元，其中：财政拨款收入1550.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计734.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：其他收入增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算719.18万元，决算1550.55万元，增加831.37万元，增长115.6%，增长的主要原因是本年度人员增加。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1499.73万元，其中：基本支出690.42万元，占46.44%；项目支出803.31万元，占53.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。

本年度支出预算719.18万元，决算1499.73万元，增加780.55万元，增长118.53%，增长主要变化原因：人员经费增长及增加项目经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1550.55万元，与上年相比，减少816.34万元，降低111.19%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出1499.73万元，与上年相比，减少757.62万元，降低102.09%。其中：基本支出696.42万元，占46.44%，项目支出803.31万元，占53.56%。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费减少，项目经费年末完全支出。财政拨款结转结余60万元，与上年相比，减少50.82万元，降低553.59%。增减变化的主要原因是：年末项目经费未支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1550.55万元，与预算相比，增加831.38万元，增加115.6%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1499.73万元，与预算相比，增加780.55万元，增长108.53%。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1499.73万元。与上年相比，减少757.62万元，降低102.09%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，201类03款01项行政运行支出547.77万元，201类03款05项专项业务活动支出115.00万元，201类03款50项事业运行支出91.30万元，201类03款99项其他政府办公厅及相关机构事务支出688.31万元， 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出57.35万元。按经济分类科目，201类03款01项行政运行支出中工资福利支出474.24万元，商品和服务支出892.92万元，对个人和家庭补助支出121.71万元，其他资本性支出10.86万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1499.73万元。与预算相比，增加780.55万元，增长109%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：专项资金减少。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余60万元。与上年相比，增加50.82万元，增长553.59%。增减原因是项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余60万元。与上年相比，减少50.82万元，降低553.59%。增减原因是项目资金未支付完。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算72.5万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出72.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：预算增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费72.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费72.5万元。主要用于车辆维修保养及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市人民政府办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市党委办公室机关运行经费支出100.47万元，比上年减少4.46万元，下降4.25%，主要原因是压减经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市党委办公室政府采购计划62.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.73万元；实际采购62.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.73万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计789.17万元，其中：流动资产158.64万元，固定资产630.53万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆17辆，价值466.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、小型载客汽车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值163.86万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市人民政府办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算863.31万元，项目支出决算803.31万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013105车辆运行及涉密办公经费115万元

2.2013199党办工作业务经费688.31万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2013101 行政运行

2013105 专项业务

2013150 事业运行

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》