第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

市委宣传部属正科级全额拨款单位，现有编制21人，在编职工19人，退休2人，核定车辆2辆，其中小汽车3辆。

（一）主要职能

1.贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3.负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4.负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5.负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以级体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7.负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8.完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

宣传部内设机构3个，包括综合办，文明办、外宣办。

（三）人员编制

昌吉市委宣传部行政编制11个，事业编制2个，参公编制8个。实有在职人数19人，其中：行政在职10人，参照在职8人，事业在职1人，领导职数3名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市委宣传部决算包括：本级决算、所属单位决算等。

纳入本级昌吉市委宣传部决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市委宣传部

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入641.27万元,与上年相比，减少704.86万元，降低109.9%，支出1137万元,与上年相比，增加204.13万元，增长26%，结余96.78万元，与上年相比，减少496.73万元，降低514%。增减变化主要原因是：因2016年项目拨款基本两年支付，2017年验收支付，故2017年拨款减少。

与预算相比情况。年初预算412万，财政拨款641万，相比增加229万。增减变化主要原因是：增加业务经费。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计641万元，其中：财政拨款收入641万元，占100%。

与预算相比情况。年初预算412万，财政拨款641万，相比增加229万。增减变化主要原因是：增加业务经费。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1137万元，其中：基本支出289万元，占45%；项目支出848万元，占132%。

与预算相比情况。年初预算412万，本年支出合计1137万元，项目支出年初有5935127.37元结转项目资金，故本年项目支出百分比增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入641.27万元，与上年相比，减少704.86万元，降低109.9%。因2016年项目拨款基本两年支付，2017年验收支付，故2017年拨款减少。财政拨款支出1137万元，与上年相比，增加240万元，增长26%。其中：基本支出289万元，项目支出848万元。增减变化的主要原因是：项目支出年初有5935127.37元结转项目资金，故本年项目支出百分比增加。财政拨款结转结余593万元，与上年相比，减少132万元，降低514%。增减变化的主要原因是：项目支出年初有5935127.37元结转项目资金，故本年项目支出百分比增加。

与预算相比情况。本年收入合计641万元，其中：财政拨款收入641万元，占100%。增减变化主要原因是：增加业务经费。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.27万元。与上年相比，减少704.86万元，降低109.9%。增减变化的主要原因是：因2016年项目拨款基本两年支付，2017年验收支付，故2017年拨款减少。其中：按功能分类科目，一般公共预算支出1137万元。按经济分类科目，2013301支出264.72万元，2013399支出197.76万元，2013302支出149.59，2080505支出29.19万元。

与预算相比情况。年初预算收入412.01，本年收入461.2，本年支出1137万元。增减变化主要原因是：增加业务经费。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余96.78万元。与上年相比，减少547.1万元，降低84.97%。增减变化原因是项目资金减少。

其中财政拨款结转结余96.78万元。与上年相比，减少547.1万元，降低84.97%。增减变化原因是项目资金减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.56万元，比上年增加1.5万元，增长12%，增加原因是：创文明城市媒体宣传费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，比预算增加0万元。原因是车辆老化，维修费增加，创城期间车辆用油、维修等原因；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.5万元。主要用于车辆维修，加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。与预算相比情况。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况2017年度昌吉市委宣传部机关运行经费支出8.02万元，比上年减少66.1万元，下降89.19%，增减主要原因是上年度结余，本年支付完毕。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市委宣传部政府采购计划12.5万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元；实际采购12.5万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计356.60万元，其中：流动资产223.97万元，固定资产356.6万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值63.56万元，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值69.06万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市委宣传部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算940.86万元，项目支出决算848.33万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013302宣传印刷费制作费149.59万元

2.2013199宣传广告制作及印刷618.74万元

3.2079903 2017文化产业发展专项支出80万元

其他有关说明内容。

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013301行政运行，2013302一般宣传行政管理事务，2013399项目运行；2079903文化产业发展专项支出，2080505事业运行。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》