第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

昌吉市委组织部属正科级全额拨款单位，现有编制44人，在编人员41人。核定车辆5辆，其中小汽车5辆。

（一）主要职能

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全市非国有制经济组织的党组织建设工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出各乡镇、街道办事处和全市机关委办部局及其他列入市党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市党委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、街道办事处和昌吉市市级机关委办部局科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责自治州管理干部的职务任免、工资、待遇和退(离)休手续的呈报及昌吉市科级干部向自治州备案的工作。

3.研究制定昌吉市干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4.研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工话的重要政策和制度。

5.负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6.主管昌吉市干部教育培训工作，制定干部教育组织的政策和规划；组织市党委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的教育培训；指导、协调、检查科级干部教育培训工作；研究、探索与昌吉市干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导干部教育培训基地、师资队伍建设。

7.调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8.负责市党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和昌吉市人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作；对市直上述机关公务员管理工作进行业务指导。’

9.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局。

10.负责援疆工作的有关工作；负责南疆干部异地挂职锻炼工作。

11.负责全市人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全市人才工作有关政策、规定；组织协调全市人才工作；负责市党委人才工作领导小组办公室的日常工作。

12.按照昌吉市党委规定，管理市老干部工作局。

13.完成市党委交办的其它任务。

（二）内设机构

市委组织部内设机构11个，包括办公室、信息调研室、组织科、干部科、干部监督科、干训科、人才（援疆）办、基层办、信息管理中心、党员电教中心、社区建设管理中心、新兴组织党工委。

（三）人员编制

昌吉市委组织部核定行政编制16人，事业编制19人，参公编制9人。其中：行政在职人员16人，参公在职人员9人，事业在职16人，领导职数5人。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“组织部”）共1个，其中：单位录入1户，含单位1个，占单位总数的0%，比上年增加0个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1462.19万元，与上年相比，增加542.03万元，增长58.91%，支出1411.72万元,与上年相比，增加587.94万元，增长71.37%，结余234.02万元，与上年相比，增加50.47万元，增长27.5%。增减变化主要原因是：专项经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算527.32万元，决算1462.19万元，预决算相差934.87万元，年度项目增加。

本年度支出预算527.32万元，决算1411.72万元，预决算相差884.4万元，年度项目增加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1462.19万元，其中：财政拨款收入1462.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算527.32万元，其中：财政拨款收入527.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度收入预算471.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1411.72万元，其中：基本支出596.66万元，占42.26%；项目支出815.06万元，占57.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况。

本年度支出预算527.32万元，其中：基本支出384.32万元，占72.88%；项目支出143万元，占27.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1462.19万元，与上年相比，增加542.03万元，增长58.91%。增减变化的主要原因是：人员经费增加、项目追加。财政拨款支出1411.72万元，与上年相比，增加587.94万元，增长71.37%。其中：基本支出较上年减少18.7万元，项目支出较上年增加606.64万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费减少，项目经费增加。财政拨款结转结余234.02万元，与上年相比，增加50.47万元，增长27.5%。增减变化的主要原因是：年末项目经费未支出结余增加。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1462.19万元，与预算相比，增加934.87万元，增加277.29%。增减变化的主要原因是：项目经费增加，成立新兴组织党工委。财政拨款支出1411.72万元，与预算相比，增加884.4万元，增长267.72%。其中：基本支出较预算增加212.34万元，项目支出较预算增加672.06万元。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升及项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1411.72万元。与上年相比，增加587.94万元，增长71.37%。增减变化的主要原因是：项目增加，专项经费增大。其中：按功能分类科目，201类32款01项行政运行支出500.67万元，201类32款02项一般行政管理事务支出142.85万元，201类32款99项其他组织事务支出669.41万元，208类05款05款机关事业单位基本养老保险缴费支出47.99万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出405.62万元，商品和服务支出878.78万元，对个人和家庭补助支出127.31万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1411.72万元。与预算相比，增加587.94万元，增长71.37%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升及项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余234.02万元。与上年相比，增加50.47万元，增长27.5%。增减变化原因是：专项业务费结余。

其中财政拨款结转结余234.02万元。与上年相比，增加50.47万元，增长27.5%。增减变化原因是：专项业务费结余。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年增加（减少）0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，降低100%，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市委组织部国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市委组织部机关运行经费支出66.53万元，比上年减少156.16万元，减少70.12%，主要原因是压减公用经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市委组织部政府采购计划81.01万元，其中：政府采购货物支出58.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.7万元；实际采购74.02万元，其中：政府采购货物支出53.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.77万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1085.42万元，其中：流动资产432.62万元，固定资产652.8万元，其中：房屋2126.28（平方米），价值116.49万元，共有车辆5辆，价值81.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值454.58万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1048.88万元，项目支出决算815.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013202组织中青班学习培训费142.85万元

2.2013299培训费差旅费669.41万元

3.2130152对高校毕业生到基层任职补助专项业务经费2.8万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2013201 行政运行

2013202 一般行政管理事务

2013299 其他组织事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》