第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（1）主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握昌吉市老干部工作的基本情况；及时向市委反映主要问题和提出建议，参与制定昌吉市老干部工作的政策、规定。

（二）协助市党委和市委组织部门抓好老干部党组织建设、政治思想工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（三）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促协调老干部政治、生活待遇的落实。

（四）组织引导老干部在经济建设、政治建设和社会主义物质文明、精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（五）负责对全市各单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核。

（六）负责离退休干部管理工作；审核办理离休干部手续、荣誉证书和副科级以上退休干部手续、退休证书；负责离退休干部活动经费的收缴和使用工作；负责离休干部政策规定范围内的乘车；协助办理离退休干部的后事。

（七）负责老干部来信来访工作。

（八）管理市属老干部活动场所；组织协调配合有关部门开展形式多样、丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休老干部赴区内、外健康疗养及参观工农业生产。

（九）协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。

（十）负责对广大青少年进行爱国主义、革命传统教育；维护祖国统一，加强团结，反对的教育；进行社会主义与法制教育共产主义理想教育；配合有关部门，教育挽救失足青少年。

（十一）负责关心下一代工作委员会办公室的日常工作，承办昌吉市关心下一代工作委员会交办的工作任务。

（十二）指导协调老干部各分会、协调开展工作；

完成上级交办的其他工作

（2）内设机构

昌吉市委老干部局不设内设机构，实行综合办公，人员定岗定责。

(3)年末编制情况、实有人数情况

部门编制数11，实有人数10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市委老干部局部门决算包括：昌吉市委老干部局部门本级决算。

纳入昌吉市委老干部局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市委老干部局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入679.31万元,与上年相比，增加168.45万元，增长32.98%，支出622.11万元,与上年相比，增加111.26万元，增长21.78%，结余57.20万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：部分单位未拨老干部活动经费。

与预算相比情况。

本年度收入预算396.77万元，决算679.31万元，预决算相差282.54万元，增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

本年度支出预算396.77万元，决算622.11万元，结余57.20万元，增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金，结余为部分单位未拨老干部活动经费。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计679.31万元，其中：财政拨款收入679.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

与预算相比情况。

本年预算收入合计396.77万元，其中：财政拨款收入396.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计622.11万元，其中：基本支出329.54万元，占52.97%；项目支出292.57万元，占47.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

与预算相比情况。

本年支出预算合计396.77万元，其中：基本支出370.77万元，占93.45%；项目支出26万元，占6.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入679.31万元，与上年相比，增加168.45万元，增长32.98%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。财政拨款支出622.11万元，与上年相比，增加111.26万元，增长21.78%。其中：基本支出329.54万元，项目支出292.57万元。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。财政拨款结转结余57.20万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：部分单位未拨老干部活动经费。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入679.31万元，与预算相比，增加282.54万元，增长72.21%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。财政拨款支出622.11万元，与预算相比，增加225.34万元，增长56.79%。其中：项目支出增加266.57万元。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出622.11万元。与上年相比，增加111.26万元，增长21.78%。增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程欠款，俞天云意外死亡赔偿金。其中：按功能分类科目，201类31款01项行政运行支出329.06万元，201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出292.57万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险费支出0.48万元。按经济分类科目，201类31款01项行政运行支出中工资福利支出105.10万元，商品和服务支出173.06万元，对个人和家庭的补助支出50.90万元。201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务中商品和服务支出26万元，对个人和家庭的补助62万元，其他资本性支出204.57万元。208类05款05项机关事业单位基本养老保险费中工资福利支出0.48万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出622.11万元。与预算相比，增加225.34万元，增长56.79%，增减变化的主要原因是：增加2012年新建老干部活动中心工程款和俞天云意外死亡赔偿金。

其他有关说明内容。

无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余57.20万元。与上年相比，增加57.20万元，增长100%。增减变化原因：增加业务经费。

其中财政拨款结转结余57.20万元。与上年相比，增加57.20万元，增长100%。增减变化原因：增加业务经费。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.27万元，比上年减少1.06万元，降低24.42%，减少原因是压缩公务用车维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100%，比上年减少1.06万元，降低24.42%，减少原因是压缩公务用车维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计×0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.27万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年，昌吉市委老干部局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市委老干部局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度“三公”经费预算5.2万元，实际支出3.27万元，减少1.93万元。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市委老干部局机关运行经费支出173.06万元，比上年减少5.67万元，降低3.17%，主要原因是节省办公经费及各项费用的开支。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

昌吉市委老干部局政府采购计划2.28万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元；实际采购2.28万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计251.62万元，其中：流动资产65.23万元，固定资产186.39万元，其中：房屋695（平方米），价值52万元，共有车辆2辆，价值43.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值91.25万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市委老干部局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算292.57万元，项目支出决算292.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013199全市老干部活动专项经费26万元

2.2013199俞天云意外赔偿金62万元

3.2013199新建老干部活动中心工程欠款204.57万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2013101 行政运行

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》