2017年昌吉市工商业联合会部门决算

第一部分 昌吉市工商业联合会联概述

一、部门基本情况。

昌吉市工商业联合会属正科级全额拨款行政单位，工商业联合会核定行政编制5名，机关工勤编制1名，其中领导职数2名。公务用车2辆。

（一）、主要职责

(一)依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行昌吉市工商联执委会、常委会决议。

(二)做好昌吉市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

(三)宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

(四)负责昌吉市商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

(五)依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

(六)加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

(七)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

(八)对基层工商联工作进行业务指导。

(九) 承担昌吉市党委、人民政府授权和交办的其他工作。

（二）、内设机构

工商联不设内设机构，实行综合管理，人员定岗定责。

（三）人员编制

工商联核定行政编制5名，机关工勤编制1名，其中领导职数2名。

二、部门决算单位构成。

纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算（以下简称“工商联”）共1个，其中：

（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的0%，比上年增加0个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入120.17万元,与上年相比，增加10.64万元，增长9.7%，支出120.17万元,与上年相比，增加10.64万元，增长9.7%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化原因是：增加业务经费。

与预算相比情况。

本年度收入预算100.57万元，决算120.17万元，预决算相差19.6万元，年度中有人员经费追加。

本年度支出预算100.57万元，决算120.17万元，预决算相差19.6万元，年度中有人员经费追加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计120.17万元，其中：财政拨款收入120.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计120.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算100.57万元，其中：财政拨款收入100.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度收入预算112.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度项目支出减少。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计120.17万元，其中：基本支出102.17万元，占85.02%；项目支出18万元，占14.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计109.53万元，其中：基本支出109.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

与预算相比情况。

本年度支出预算100.57万元，其中：基本支出100.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算112.57万元，其中：基本支出112.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入120.17万元，与上年相比，增加10.64万元，增长9.7%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出120.17万元，与上年相比，增加10.64万元，增长9.7%。其中：基本支出较上年增加10.64万元，项目支出较上年增加0万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费增加，项目经费年末未支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入120.17万元，与预算相比，增加19.6万元，增加19.49%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出120.17万元，与预算相比，增加19.6万元，增长19.49%。其中：基本支出较预算增加14.6万元，项目支出较预算增加5万元。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.17万元。与上年相比，增加10.64万元，增长9.7%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，201类28款01项民主党派及工商联事务行政运行支出92.86万元，201类28款02项一般行政管理事务支出13万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出9.31万元，229类99款01项其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出66.03万元，商品服务支出27.17万元，对个人和家庭的补助24.96万元，其他资本性支出2.01万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出100.57万元。与预算相比，增加19.6万元，增长19.49%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市工商业联合会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市工商业联合会机关运行经费支出11.17万元，比上年减少4.5万元，降低28.72%，主要原因是日常经费减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市工商业联合会政府采购计划5.05万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元；实际采购5.05万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计48.05万元，其中：流动资产12.31万元，固定资产35.74万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值27.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值8.66万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市工商业联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算18万元，项目支出决算18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2012802非公经济党建经费13万元

2.2299901工作队经费5万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012801 行政运行

2012802 一般行政管理事务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》