2017年昌吉市妇女联合会部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

• 部门基本情况

昌吉市妇联围绕中心、服务大局，以联系和服务各族女群众为生命线，重点做好妇女创业就业、团结和妇联基层组织建设工作，团结动员带领各族妇女，努力为昌吉市发挥“半边天”作用。

• 主要职能

根据机构改革三定方案，妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。

• 具体职能是:

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

• 内设机构

单位内设办公室和妇儿工委办公室

• 人员编制

编制人数9人，其中：行政人员编制5人，全额拨款事业人员编制4人。实有在职人数9人，行政在职人员5人，事业在职人员4人。另本单位退休人员6人。

二、2017年主要工作开展情况

（一）因地制宜，突出项目优势，充分发挥巾帼文明示范村的示范引领作用。

2017年，我市按照自治州“巾帼文明示范村（社区）”项目实施方案的要求，积极创建并申报2个州级“巾帼文明示范社区”,1个州级“巾帼文明示范村”并在巾帼文明示范村（社区）结合工作实际，因地制宜、创造性地开展工作，通过举办各类实用技能培训、创建“最美家庭”、“和谐家庭”和“平安家庭”，争做“靓丽女性”、“最美母亲”、“好媳妇”、“好婆婆”活动，大力开展“美丽庭院”主题文化活动、巾帼志愿服务活动，通过项目实施，充分发挥优秀“妇女之家”的示范引领作用，深入做好宣传、引导、服务妇女的工作，面向各族妇女广泛传播现代文化，倡导健康文明的生产、生活方式，培育一批现代文化的实践者、传播者和推动者。

（二）整合资源，党建带妇建，做大做强优秀妇女之家阵地建设管理。

把“妇女之家”建设作为加强妇联基层组织活动阵地的着力点，不断加大投入力度，强力助推“妇女之家”建设。把“妇女之家”建设和管理作为基层党建带妇建的重要内容，将基层组织建设、妇女发展、妇女教育、妇女权益维护等方面资源有效整合，形成合力，不断做大做强，增强妇联基层组织建设的生机活力，目前我市村、社区“妇女之家”创建率达100%。

（三）家政服务，家庭文明教育，以家庭和谐推动家庭综合服务特色品牌。

我市妇联在实践中勇于探索，努力塑造家庭综合服务特色品牌，提升家庭综合服务的社会知名度。家庭综合服务特色品牌创建活动美丽乡村、美丽社区相结合，通过最美家庭、最美母亲、美丽庭院推荐评选活动，开展以家庭文明建设、家庭教育建设和家政服务为主的家庭综合服务，充分发挥家庭的导向、凝聚、教育、传承功能，引导广大家庭成员在社会上遵守社会公德、在岗位上坚守职业道德、在生活中弘扬家庭美德、在日常中陶冶个人品德，树立一批和谐家庭和优秀家庭角色，不断提升家庭成员的思想道德文化素质，倡导科学健康文明的生活方式和生活理念，以家庭和谐促进社会和谐，以家庭文明推动社会文明。

（四）社会捐助，情暖人间，爱心一元捐让爱传递温暖。

2017年，市妇联共募集到社会各界爱心捐款77313.3元，积极开展各类救助帮扶活动，先后为失独家庭、贫困家庭、家庭困难学生开展各类救助金总价值20000余元。8月29日昌吉市妇联开展了2017年“爱心成就梦想、情暖莘莘学子”和你在一起，让爱传递公益救助活动，活动现场为困难女大学生发放助学金2000元,共计36000元。

（五）积极引导，重点发动，不断壮大巾帼志愿者队伍。

我市妇联不断加强巾帼志愿者队伍管理，积极探索巾帼志愿者工作机制，为做大做强我市巾帼志愿者队伍建设，市妇联采取全面动员与重点发动相结合的方式，把热心社会公益事业，乐于奉献的女党员、女干部、女知识分子、女私营业主吸引到巾帼志愿者队伍中来，广泛吸收各行各业的妇女加入巾帼志愿者队伍，并注重发挥她们的示范带动作用，使之成为巾帼家庭志愿服务的中坚力量。

（六）人人参与，家家争创，多方共同助力美丽庭院快速发展。

一是市妇联将“美丽庭院”创建工作纳入“最美家庭”活动内容中，助力发展庭院经济，广泛传播家庭文明正能量，形成了人人参与、家家争创的良好局面，在推动家庭文明建设创新发展及“美丽乡村”方面发挥了独特作用；二是结合美丽乡村、美丽社区建设整体工作，从政策、资金上给予支持，把美丽庭院创建作为基层妇联重要工作考核内容；三是举办“美丽庭院”创建暨庭院经济实用技术培训班。四是将美丽庭院与“美丽乡村”“美丽社区”相结合，在农村侧重打造文化型、经济型、团结型、文明家庭型等不同类型的“美丽庭院”；五是以宣传引导、监督检查、结对帮扶等志愿服务引领家庭成员自觉参与美丽庭院等文明行动。

（七）示范引领，争先创优，各类巾帼示范基地推动经济社会发展作出积极贡献。

为进一步统筹城乡妇女发展，引领广大妇女积极参与经济建设，不断丰富“三学三比”活动内涵，并强力推进“靓丽工程”三大产业发展，2017年，我市积极开展各类巾帼示范基地创建活动，并在生产、示范、培训、就业、创收等方面发挥了一定作用，取得较好的社会、经济、人才和生态效益，为促进农村妇女增收致富、创业就业，推动经济社会发展作出积极贡献。

（八）岗位建新功，巾帼展风采，巾帼文明岗创建活动带动企业新活力。

为进一步推进昌吉市城镇妇女“巾帼建功”活动的创新与发展，一是在三八期间对2016年度优秀巾帼文明岗予以表彰；二是对各级巾帼文明岗创建规模和相关创建情况进行摸底统计；三是在全市女性相对集中的岗组中开展以“岗位建新功 巾帼展风采”为主题的巾帼文明岗创建活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市妇女联合会包括：昌吉市妇女联合会部门本级决算。

纳入昌吉市妇女联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市妇女联合会(本级）
2
…

第二部分 昌吉市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入179.22万元,与上年相比，减少107.24万元，减少37.4%，支出179.22万元,与上年相比，减少107.24万元，减少37.4%。均无结余。增减变化主要原因是：项目支出比上年减少111万元。

与预算相比情况。

本年度收入预算数是134.6万元，决算数179.22万元，比预算数增加44.62万元，增加了33.15%，增加原因是人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

本年度支出预算134.6万元，决算179.22万元，比预算增加44.62万元，增加33.15%，增加原因是人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计179.22万元，其中：财政拨款收入179.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计0万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

增加原因是人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

其他有关说明内容。无

与预算相比情况。

本年度收入预算134.6万元，其中：财政拨款收入134.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少为退休人员。

其他有关说明内容。 无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计179.22万元，其中：基本支出160.22万元，占89.4%；项目支出19万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计286.46万元，其中：基本支出156.46万元，占54.62%；项目支出130万元，占45.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出比上年减少111万元。

与预算相比情况。

本年度支出预算134.6万元，其中：基本支出115.6万元，占85.88%；项目支出19万元，占14.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增加原因是人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入179.22万元，与上年相比，减少107.24万元，减少37.4%。增减变化的主要原因是：项目收入比上年减少111万元。。

财政拨款支出179.22万元，与上年相比，减少107.24万元，减少37.4%。增减变化的主要原因是：项目支出比上年减少111万元。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入179.22万元，与预算相比，增加44.62万元，增加33.15%。增减变化的主要原因是：人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

财政拨款支出179.22万元，与预算相比，增加44.62万元，增长33.15%。其中：基本支出较预算增加44.62万元，项目支出较预算增加0万元。增减变化的主要原因是：人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.22万元。与上年相比，减少107.24万元，减少37.4%。增减变化主要原因是：项目支出比上年减少111万元。其中：按功能分类科目，201类29款01项行政运行支出147.55万元，201类29款02项行政运行支出19万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元。按经济分类科目，201类29款01项机关服务支出中工资福利支出74.88万元，商品和服务支出53.77万元，对个人和家庭补助支出34.12万元，其他资本性支出3.78万元；205类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出中对个人和家庭补助支出12.67万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.22万元。与预算相比，增加44.62万元，增加了33.15%。增减变化的主要原因是：人员工资福利支出和日常办公经费有所增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

本年末结转结余0万元，与上年相比持平。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆加油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市妇女联合会机关运行经费支出38.55万元，比上年增加7.25万元，降低23.16%，主要原因是2017年增加了妇联活动经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市妇女联合会政府采购计划2.285万元，其中：政府采购货物支出0.485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元；实际采购2.285万元，其中：政府采购货物支出0.485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计96.85万元，其中：流动资产62.83万元，固定资产34.02万元，其中：车辆1辆，价值15.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：餐厅后勤服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.14万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市妇女联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算19万元，项目支出决算19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2012902组织各项妇联活动专项经费19万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012901 行政运行

2012902 一般行政管理事务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》