第一部分 部门单位概况

一、团委基本情况，

1、主要职能：贯彻执行党和国家、区、州相关方针、政策和法规。根据党的中心任务和上级团委的安排部署，制定共青团工作计划， 组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。负责共青团及少先队工作；负责指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益.

2、内设机构：按照“精岗、统一、效能”的原则，市团委不设内设机构，实行综合管理，人员定岗定责.人员编制昌吉市团委机关列行政编制6名，其中领导职数3名。

3、人员情况：部门编制数6，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少 0人;退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，团委部门决算包括团委本级决算。

纳入团委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	团委本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入276万元,与上年相比，增加40万元，增长17%，支出276万元,与上年相比，增加40万元，增长17%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

与预算相比情况。收入预算100万元，收入决算276万元，支出预算100万元，支出决算276万元。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计276万元，其中：财政拨款收入276万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加主要原因是：志愿者经费增加。

与预算相比情况。收入预算100万元，收入决算276万元。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计276万元，其中：基本支出82万元，占30%；项目支出194万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：志愿者经费增加。

与预算相比情况。支出预算100万元，支出决算276万元。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入276万元，与上年相比，增加40万元，增长17%。增加的主要原因是：志愿者经费增加。

财政拨款支出276万元，与上年相比，增加40万元，增长17%。其中：基本支出82万元，项目支出194万元。增加变化的主要原因是：志愿者经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：志愿者经费增加。

与预算相比情况。收入预算100万元，收入决算276万元，支出预算100万元，支出决算276万元。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出276万元。与上年相比，增加40万元，增长17%。增加变化的主要原因是：志愿者经费增加。其中：按功能分类科目,201（类）一般公共服务支出，20129（款）群众团体事务，2012901（项）行政运行支出75万元，2012902（项）一般行政管理事务支出40万元，2012999（项）其他群众团体事务支出154万元。208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休支出，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元。按经济分类科目，工资福利支出46万元，商品和服务支出49万元，对个人及家庭补助支出150万元，其他资本性支出1万元，对企事业单位的补贴30万元。

与预算相比情况。支出预算100万元，支出决算276万元。增加变化主要原因是：志愿者经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）0；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100 %，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆维修及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。 单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。预算与决算相等。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度团委机关运行经费支出18万元，比上年减少22万元，降低55%，主要原因是培训减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

单位政府采购计划7万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元；实际采购7万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计76万元，其中：流动资产55万元，固定资产21万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，团委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算194.1万元，项目支出决算194.1万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2012902基层党建经费40万元

2.2012999大学生志愿服务西部计划专项经费154.1万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012901 行政运行

2012902 一般行政管理事务

2012999 其他群众团体事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》