第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

（一）根据市委全委会议精神和政府工作报告确定的决策和重点，制订年度综合目标管理工作实施意见。

（二）负责在半年、年终组织考核责任单位对乡镇、街道和市直部门综合目标任务落实情况进行考核。

（三）负责收集、整理、汇总考核责任单位的考核评估报告和考核分值；综合评定各乡镇、街道和市直部门考核成绩，向相关领导和会议提交考核工作情况报告。

（四）负责收集、整理、汇总各单位年度获得州级以上含州级的各类荣誉。

（五）根据市四大班子领导分管工作在自治州综合目标管理考核中取得的成绩、四大班子领导工作联系点在市综合目标管理考核工作中取得的成绩及市领导联系重点项目的落实情况，综合评定市四大班子领导综合目标管理考核成绩，向相关领导和会议汇报考核情况。

（六）负责迎接自治州考核办对昌吉市的综合目标管理考核工作，做好制订迎检方案，组织责任单位，汇集总结材料等相关准备工作。

（七）负责发放市四大班子和各乡镇、街道及市直部门综合目标管理考核奖金。

2．机构人员情况。

全额拨款行政单位，编制14人，年末实有人数11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市督查室（单位）部门决算包括：昌吉市督查室（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市督查室（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市督查室（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入300.55万元,与上年相比，增加38.47万元，增长14.68%，支出301.92万元,与上年相比，增加41.21万元，增长14.687%，结余0万元，与上年相比，减少1.37万元。增减变化主要原因是：上年末项目经费未支出。

与预算相比：年初预算为213.17万元与预算相比增加87.38万元，主要原因是增加绩效考核经费。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计272.57万元，其中：财政拨款收入272.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与预算相比年初预算为217.17万元与预算相比增加87.38万元，主要原因是追加绩效考核经费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计301.92万元，其中：基本支出185.92万元，占61.58%；项目支出116万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：是增加绩效考核经费。

与预算相比情况。

本年度支出预算301.92万元，其中：基本支出185.92万元，占61.58%；项目支出116万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算301.92万元，其中：基本支出185.92万元，占61.58%；项目支出116万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入300.55万元，与上年相比，增加38.47万元，增长14.68%。增减变化的主要原因是：追加吉祥航空经费。财政拨款支出301.92万元，与上年相比，增加41.21万元，增长15.81%。其中：基本支出185.92万元，项目支出116万元。增减变化的主要原因是：增加人员经费支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：使用上年结转结余1.36万元。

与预算相比年初预算为213.17万元与预算相比增加87.38万元，主要原因是增加绩效考核经费。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.55万元。与上年相比，增加38.47万元，增长14.68%。增减变化的主要原因是：增加绩效考核经费支出增加。其中：按功能分类科目，201类36款01项其他共产党事务支出行政运行支出168.75万元，201类36款0,2项事业运行支出1.36万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8万元，229类99款01项其他支出50万元。按经济分类科目，工资和福利支出103.97万元，商品和服务支支出138.88万元，对个人和家庭补助支出54.75万元.其他资本性支出4.32万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.55万元。与预算相比，增加87.38万元，增长41.02%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1.36万元，减少1.36%。增减原因是加快结余资金支付。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.36万元，减少1.36%。增减原因是加快结余资金支付。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.5万元，比上年增加0万元，增长0，增加（减少）原因是增加维修成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.5万元。主要用于车辆维修费燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出27.19万元，比上年减少45.84万元，减少62.77%，主要原因是减少业务经费。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计84.86万元，其中：流动资产1.18万元，固定资产83.6万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值28.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算116万元，项目支出决算116万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013602绩效考核经费66万元

2.2299901工作队经费50万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2013601 行政运行

2013602 一般行政管理事务

2013650 事业运行

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》