昌吉市人大2017年决算公开

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门基本情况

（一）主要职能：

市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大常委会机关机构改革的指导思想是：以党的十五大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大常委会机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。

（二）内设机构

市人大常委会机关设有四委一室，即：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。

（三）人员编制

根据三定方案昌吉市人大常委会机关编制人数26人，行政21人、工勤5人。昌吉市人大现有在编职工22人，离岗1人。正县1人、享受副县待遇4人、正科9人、副科2人、科员1人、技师3人、中级工2人、共有退休人员26人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市人大常委会办公室，部门决算包括：昌吉市人大常委会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市人大（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市人大常委会办公室单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入713万元,与上年相比，减少159万元，降低18.19%，支出713万元,与上年相比，减少159万元，降低18.19%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：减少的主要原因是2016年是昌吉市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资金，这是增加的主要原因。

与预算相比情况

与预算相比增加了125万元，增长21.25%。主要是人员经费的增长。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计713万元，其中：财政拨款收入713万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计872万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年是昌吉市市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资金，这是增加的主要原因。

与预算相比情况。

与预算相比增加了125万元，增长21.25%。主要是人员经费的增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计713万元，其中：基本支出537万元，占75.32%；项目支出176万元，占24.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上年支出合计872万元，其中：基本支出551万元，占63.19%；项目支出321万元，占36.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年是昌吉市市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资金，这是增加的主要原因。

与预算相比情况。

与预算相比增加了125万元，增长21.25%。主要是人员经费的增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入713万元，与上年相比，减少159万元，降低18.19%。减少变化的主要原因是：减少的主要原因是：2016年是昌吉市市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资，这是增加的主要原因。财政拨款支出713万元，与上年相比，减少159万元，降低18.19%。其中：基本支出537万元，项目支出176万元。增减变化的主要原因是：2016年是昌吉市市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资金，这是增加的主要原因。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：

与预算相比情况。

与预算相比增加了125万元，增长21.25%。主要是人员经费的增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出713万元。与上年相比，减少159万元，降低22.3%。减少变化的主要原因是：2016年是昌吉市市、乡换届选举的一年，市、乡换届选举需要大量的资料、也需要大量的资金，这是增加的主要原因。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出496万元，2010102一般行政管理事务支出7万元，2010104人大会议支出21万元，2010106人大监督支出15万元，2010107人大代表履职能力提升支出5万元，2010108代表工作支出20万元，2010199其他人大事务支出107万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元。按经济分类科目，工资福利支出380万元，商品和服务支出255万元，对个人和家庭补助支出78万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31万元，上年减少0.02低0.08%，减少原因是按照八项规定，压缩经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出31万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.08%，减少原因是按照八项规定，压缩经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。市人大单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量辆，保有量为辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是0等。市人大单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。与预算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年市人大单位机关运行经费支出78.77万元，比上年增加19.67万元，增长33.28%，增减主要原因是增加公用经费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

单位政府采购计划64万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元；实际采购64万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计355万元，其中：流动资产126万元，固定资产229万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值155万元，其中：部级领导干部用车5辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车××辆（其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

   （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算176万元，项目支出决算176万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010102 2017年一般行政管理事务业务7万元

2.2010104 2017年人大会议业务21.3万元

3.2010106 2017年人大监督业务15.48万元

4.2010107 2017年人大代表履职能力提升业务5万元

5.2010108 人大代表工作业务补助经费20万元

6.2010199 人大事务各项支出业务107.22万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：行政运行；201（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务；201（类）01（款）04（项）：人大会议；201（类）01（款）06（项）：人大监督；201（类）01（款）07（项）：人大代表履职能力提升；201（类）01（款）08（项）：代表工作；201（类）01（款）99（项）：其他人大事务支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》