第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：主要职能、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1.负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2.协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4.督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5.根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6.协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7.负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8.负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9.负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

10.承担昌吉市法制办公室、外事侨务办公室、扶贫开发办公室日常工作。

11.负责昌吉市政府依法行政工作，依法对政府各项决策提出审核意见。

12.承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市政府办公室下属五个全额拨款的事业单位，分别为昌吉市应急管理办公室、昌吉市人民政府电子政务办公室、昌吉市移民管理局、昌吉市人民政府会展工作办公室、昌吉市人民政府接待处。

市政办内设7个职能科（室），分为文书科，秘书科，综合科，法制科，信息督查科，车辆管理科，外事侨务科。

（二）编制人员情况

昌吉市人民政府办公室属行政单位，下属有五个事业单位，现有在编职工73人，其中正县级2人、副县级7人、正科级1人、享受主任科员待遇1人、副科级5人、享受副主任科员待遇5人、科员7人、八级职员3人、享受八级职员待遇1人、九级职员23人、行政工人15人、事业工勤2人、专业技术人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市人民政府办公室部门决算包括：昌吉市人民政府办公室本级决算及所属5个事业单位决算。

纳入昌吉市人民政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市人民政府办公室
2	昌吉市人民政府电子政务办公室
3	昌吉市人民政府会展工作办公室
4	昌吉市人民政府接待处
5	昌吉市应急管理办公室
6	昌吉市移民管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2210.84万元,与上年相比，减少650.36万元，降低22.73%，支出2226.06万元,与上年相比，减少505.96万元，降低18.52%，结余153.98万元，与上年相比，减少15.21万元，降低8.99%。增减变化主要原因是：年末项目经费未支出。

与预算相比情况。

本年度收入预算1094.45万元，决算2210.84万元，预决算相差1116.39万元，年度中有移民安置及扶贫经费追加。

本年度支出预算1094.45万元，决算2226.06万元，预决算相差1131.61万元，年末有未及时支出项目款项。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2210.84万元，其中：财政拨款收入2160.84万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50万元，占2.26%。上年收入合计2861.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：其他收入增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算1094.45万元，其中：财政拨款收入1094.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度收入预算1178.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2226.06万元，其中：基本支出1249.02万元，占56.11%；项目支出977.04万元，占43.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。

本年度支出预算1178.08万元，其中：基本支出1054.88万元，占89.54%；项目支出123.2万元，占10.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2128.66万元，与上年相比，减少711.54万元，降低25.05%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出2226.06万元，与上年相比，减少505.96万元，降低18.52%。其中：基本支出较上年增加174.04万元，项目支出较上年减少680万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费增加，项目经费年末完全支出。财政拨款结转结余153.98万元，与上年相比，减少15.21万元，降低8.99%。增减变化的主要原因是：年末项目经费未支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入2160.84万元，与预算相比，增加982.76万元，增加83.42%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出2226.06万元，与预算相比，增加1047.98万元，增长88.96%。其中：基本支出较预算增加194.14万元，项目支出较预算增加853.84万元。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2128.66万元。与上年相比，减少711.54万元，降低25.05%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，201类03款01项行政运行支出838.57万元，201类03款02项一般行政管理事务支出123.2万元，201类03款05项专项业务活动支出103.09万元，201类03款50项事业运行支出304.32万元，201类03款99项其他政府办公厅及相关机构事务支出73.78万元， 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出106.13万元，213类03款99项其他水利支出18.36万元，213类05款02项一般行政管理事务运行支出75万元，213类05款99项其他扶贫支出486.42万元。按经济分类科目，201类03款01项行政运行支出中工资福利支出838.57万元，商品和服务支出137.18万元，对个人和家庭补助支出304.35万元，其他资本性支出6.8万元；201类03款50项事业运行支出中商品和服务支出170.64万元，商品和服务支出97.6万元，对个人和家庭补助支出33.99万元，其他资本性支出2.09万元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出中对个人和家庭补助支出106.13万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2226.06万元。与预算相比，增加1047.98万元，增长88.96%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入32.18万元，与上年相比，减少11.18万元，降低53.25%。增减变化的主要原因是：专项资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出32.18万元，与上年相比，减少11.18万元，降低53.25%。增减变化的主要原因是：专项资金减少。

与预算相比情况。

年初预算为0，增加32.18万元专项资金。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出32.18万元，与上年相比，减少11.18万元，降低53.25%。增减变化的主要原因是：专项资金减少。按功能分类科目，208类22款01项移民补助12.18万元，208类22款02项基础设施建设和经济发展20万元，按经济分类科目，208类22款01项移民补助中商品和服务支出12.18万元，208类22款02项移民补助中商品和服务支出20万元。

与预算相比情况。

年初预算为0，增加32.18万元专项资金。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余153.98万元。与上年相比，减少15.21万元，降低8.99%。增减原因是加快项目资金支付力度。

其中财政拨款结转结余153.98万元。与上年相比，减少15.21万元，降低8.99%。增减原因是加快项目资金支付力度。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算89.5万元，比上年增加12.5万元，增长16.23%，增加原因是：预算增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出89.5万元，占100%，比上年增加12.5万元，增长16.23%，增加原因是：预算增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费89.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费89.5万元。主要用于车辆维修保养及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为26辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市人民政府办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市人民政府办公室机关运行经费支出243.68万元，比上年增加3.11万元，增长1.29%，主要原因是经费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市人民政府办公室政府采购计划43.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.71万元；实际采购43.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.71万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1914.59万元，其中：流动资产333.16万元，固定资产1581.44万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆26辆，价值906.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值674.83万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市人民政府办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算1131.01万元，项目支出决算977.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010301 政府网站迁移改版费0万元

2.2010302 政府网站迁移改版费123.2万元

3.2010305 市政府接待处103.09万元

4.2010399 接待处日常公用经费追加办公经费61.93万元

5.2082201水库移民扶持资金12.18万元

6.2082202移民管理局专项移民基金35万元

7.2130399移民管理局专项移民基金18.36万元

8.2130502移民局专项扶贫资金75万元

9.2130599移民管理局扶贫专款536.42万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010305 专项业务活动

2010350 事业运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2082201 移民补助

2082202 基础设施建设和经济发展

2130399 其他水利支出

2130502 一般行政管理事务

2130599 其他扶贫支出

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》