2017年中共昌吉市委员会机构编制委员会

办公室部门决算

第一部分 昌吉市委编办概述

一、部门基本情况

市委编办属全额拨款行政单位，现有在编职工16人。核定小汽车1辆。

（一）主要职能

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）为中共昌吉市委员会机构编制委员会的正科级常设办事机构，在市机构编制委员会的领导下主要负责行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作，既是市委的工作机构，又是市人民政府的工作机构。下设昌吉市事业单位登记管理局的牌子。

主要职责：贯彻执行中央、国家、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策规定和办法，并组织实施；统一管理各级党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关及事业单位的机构编制工作；研究拟定行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各乡（镇）、街道的机构改革方案，按程序报批，并指导其组织实施；审核党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各乡（镇）、街道的机构设置、人员编制和领导职数、内设机构设置；负责管理党政机关各部门的职能配置和调整工作，协调党政机关各部门之间，各部门与乡（镇）之间的职责分工；研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行国家、自治区、自治州关于事业单位机构编制管理的政策和法规，不断完善事业单位人员编制的管理制度和办法，审核直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各部门及乡（镇）、街道所属事业单位的机构设置、机构类别、机构规格、职责任务、内设机构、人员编制、领导职数、人员结构及经费预算管理形式等工作；负责指导事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，乡（镇）、街道及事业单位的机构改革和机构编制的执行情况并报市机构编制委员会，同时上报市党委、市人民政府，查处违反机构编制政策和法规的行为；负责实施事业单位登记管理工作；研究拟定事业单位登记管理办法；负责本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为；负责事业单位登记管理的电子化工作；负责党政群机关事业单位代码标识工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作；负责全市机构编制的统计汇总、上报工作；配合市财政局做好全市财政统一发放工资的有关工作；负责市编委会提案以及市编委会文秘、档案等工作；完成市党委、市人民政府和市编委会、上级业务部门交办的其它工作任务。

（二）内设职能科（室）

市委编办内设职能科（室）4个，包括综合科、行政科（挂督查科的牌子）、事业科（挂事业登记科的牌子）、实名制科。

（三）人员编制

昌吉市委编办核定编制人数16人，其中：全额拨款行政单位人员编制11人，事业单位人员编制5人。实有在职人数16人，其中：行政在职11人，事业在职5人；领导职数3名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市委编办（单位）部门决算包括：昌吉市委编办（单位）部门本级决算。

纳入委编办（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市委编办单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入252.62万元,与上年(216.59万元)相比，增加36.03万元，增长16.64%；支出242.62万元,与上年(216.59万元)相比增加26.03万元，增长12.02%，增加主要原因是：2017年增人增资；结余10万元，与上年相比，增加10万元。增减变化主要原因是：本年度增人增资、年底财政拨款。

与预算相比情况

2017年度收入预算231.41万元，决算252.62万元,与预算相比，增加21.21万元，增长9.17%，增加主要原因是：本年度增人增资。

2017年度支出预算231.41万元，决算242.62万元,与预算相比，增加11.21万元，增长4.85%，增加主要原因是：本年度人员经费增加。

其他有关说明内容

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计252.62万元，其中：财政拨款收入252.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计216.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况

本年度收入预算231.41万元，决算252.62万元,与预算相比，增加21.21万元，增长9.17%，增加主要原因是：本年度人员经费增加。

其他有关说明内容

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计242.62万元，其中：基本支出216.62万元，占89.28%；项目支出26万元，占10.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计216.59万元，其中：基本支出216.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加及项目经费增加。

与预算相比情况

本年度支出预算231.41万元，其中：基本支出205.41万元，占88.76%；项目支出26万元，占11.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年度决算242.62万元,与预算相比，增加11.21万元，增长4.85%，其中：基本支出与预算相比，增加11.21万元，增长5.46%；项目支出26万元，与预算持平；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：本年度人员经费增加及项目经费增加。

其他有关说明内容

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入252.62万元，与上年(216.59万元)相比，增加36.03万元，增长16.64%，增加主要原因是：本年度人员经费增加。财政拨款支出242.62万元，与上年相比，增加26.03万元，增长12.02%。其中：基本支出较上年增加0.03万元，项目支出较上年增加26万元。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加及项目经费增加。财政拨款结转结余10万元，增减变化的主要原因是：本年度年底财政拨款。

与预算相比情况

2017年度财政拨款收入252.62万元，与预算（231.41万元）相比，增加21.21万元，增长9.17%，增加主要原因是：本年度增人增资。支出242.62万元,与预算（231.41万元）相比，增加11.21万元，增长4.85%。其中：基本支出较预算增加11.21万元，项目支出较预算持平。增加主要原因是：本年度人员经费增加。

其他有关说明内容

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.62万元，与上年相比，增加26.03万元，增长,12.02%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费增加。其中：按功能分类科目，201类03款01项行政运行支出192.88万元，201类03款02项一般行政管理事务支出26万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元。按经济分类科目，201类03款01项行政运行支出中工资福利支出113.85万元，商品和服务支出33.04万元，对个人和家庭补助支出70.05万元，其他资本性支出1.94万元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元。

与预算相比情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.62万元。与预算相比，增加26.03万元，增长12.02%，增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况

无政府性基金预算。

其他有关说明内容

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余10万元。与上年相比，增加10万元。增减原因是项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比，增加10万元。增减原因是项目资金未支付完。

其他有关说明内容

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年度持平。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年度持平；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于：工作需要、公务用车加油、维修、保险。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市委编办机关运行经费支出8.98万元，比上年减少25.53万元，降低73.97%，主要原因是控制日常公用经费支出。

六、政府采购情况

昌吉市委编办政府采购计划16.69万元，其中：政府采购货物支出14.79万元、政府采购服务支出1.9万元；实际采购15.18万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购服务支出1.9万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计54.97万元，其中：流动资产12.72万元，固定资产42.25万元，其中：共有车辆1辆，价值15.64万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26.61万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算26万元，项目支出决算26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010302专项办公、差旅费、印刷费26万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》