第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能

我办共承担全市10项职能工作，包括市委经济工作领导小组办公室、市委财经领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委政策研究领导小组办公室、昌吉市总部经济工作领导小组办公室、昌吉市推进企业上市工作领导小组办公室、市委农业农村工作领导小组办公室、昌吉市推进社会主义新农村建设领导小组办公室、昌吉市葡萄酒及葡萄酒庄产业发展领导小组办公室及“两清两美一绿”行动工作协调推进办公室职能。

2. 机构设置情况

下设办公室、综合科

3.年末编制情况：2017年末编制数12人，其中行政编制7人，事业编制5人，实有人数11人，其中行政编制6人，事业编制5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看昌吉市委改革办部门决算包括：昌吉市委改革办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市委改革办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市委改革办本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入530.26万元,与上年相比，增加128.78万元，增长32.07%，支出528.04万元,与上年相比，增加46.57万元，增长9.67%，结余2.22万元，与上年相比，增加2.22万元，增减变化主要原因是：年末基本支出和项目经费未支出。

与预算相比情况。

本年度收入预算171.27万元，决算530.26万元，预决算相差358.99万元，年度中项目经费增加、有人员去世经费追加。

本年度支出预算171.27万元，决算528.04万元，预决算相差356.77万元，年度中项目经费增加、有人员去世经费追加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计530.26万元，其中：财政拨款收入530.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计401.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费增加、有人员去世经费追加。

与预算相比情况。

本年度收入预算171.27万元，其中：财政拨款收入171.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少为退休人员。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计528.04万元，其中：基本支出313.97万元，占59.46%；项目支出214.07万元，占40.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计481.47万元，其中：基本支出221.47万元，占46%；项目支出260万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费增加、有人员去世经费追加。

与预算相比情况。

本年度支出预算171.27万元，其中：基本支出171.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算239.23万元，其中：基本支出213.23万元，占89.1%；项目支出26万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少为退休人员。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入530.26万元，与上年相比，增加128.78万元，增长32.07%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出528.04万元，与上年相比，增加46.57万元，增长9.67%。其中：基本支出较上年增加92.5万元，项目支出较上年减少45.93万元。增减变化的主要原因是：基本支出去世人员经费增加，项目经费支出减少。财政拨款结转结余2.22万元，与上年相比，增加2.22万元，增长%。增减变化的主要原因是：年末基本支出和项目经费未支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入530.26万元，与预算相比，增加358.99万元，增加209.6%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出528.04万元，与预算相比，增加356.77万元，增长208.31%。其中：基本支出较预算增加76.2万元，项目支出较预算增加234万元。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出528.04万元。与上年相比，增加46.57万元，增加9.67%。增减变化的主要原因是：项目经费增加、有人员去世经费追加。其中：按功能分类科目，201类31款01项行政运行支出297.71万元，201类31款02项一般行政管理事务支出25.35万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元，201类31款99项其他党委办公及相关事务83.72万元，206类04款04项科技成果与转换105万元。按经济分类科目，201类31款01项行政运行支出中工资福利支出101.52万元，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭补助支出157.25万元，其他资本性支出8.35万元，对企事业单位补助14万元；201类31款02项一般行政管理事务支出中商品和服务支出20.35万元，对企事业单位补助14万元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出中对个人和家庭补助支出16.26万元；201类31款99项其他党委办公及相关事务中对企事业单位补助83.72万元，206类04款04项科技成果与转换中对企事业单位补助105万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出528.04万元。与预算相比，增加356.77万元，增长208.3%。增减变化的主要原因是：年度中项目经费增加、人员去世经费追加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余2.22万元。与上年相比，增加2.22万元，增长100%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余2.22万元。与上年相比，增加2.22万元，增长100%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.3万元，比上年减少2.9万元，降低55.7%，减少原因是：本年一辆公车划转。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占100%，比上年减少2.9万元，降低55.7%，减少原因是：本年一辆公车划转。无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.3万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出38.93万元，比上年减少13.91万元，减少26.33%，主要原因是移民局划转各项支出减少。

其他有关说明内容。无

六、单位政府采购计划11万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.7万元；实际采购11万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计137.54万元，其中：流动资产88.81万元，固定资产48.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.88万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算214.72万元，项目支出决算214.07万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2013102深化改革决策、市委政策研究、推企上市25.35万元

2.2013199农村劳动致富技能培训经费83.72万元

3.2060404农业科技推广与服务项目105万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2013101 行政运行

2013102 一般行政管理事务

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

2060404 科技成果转化与扩散

2080505 机关事业单位基本养

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》