第一部分 部门单位概况

一、昌吉市旅游局基本情况

(一)、主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业行政法规、行业标准规范；结合昌吉市实际研究拟订昌吉市旅游业发展规划和措施并组织实施。

2、研究拟订昌吉市旅游市场开发战略，组织昌吉市旅游整体形象的策划、宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。

3、加强昌吉市旅游安全的综合协调和应急救援职责，指导应急救援工作。组织昌吉市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全市旅游基础设施建设，会同有关部门组织全市旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全市旅游统计、行业信息发布及信息化建设工作。

4、承担辖区内经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。会同有关部门初审旅游建设项目建议书，初审外商投资旅游建设项目建议书，论证初审市级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

5、负责初审和申报昌吉市三星级以上（包含三星级）旅游饭店；负责审批和复核昌吉市辖区内二星级以下（含二星级）旅游饭店；负责推荐和初审3A以上（包含3A）的旅游景区（点）；负责初评和申报国家级2A、1A级旅游景区（点）；负责推荐和初审三星级以上（包含三星级）“农家乐”；负责复核和审批昌吉市辖区内二星级以下（包含二星级）“农家乐”；负责推荐和申报S级滑雪场；负责旅行社的申报工作及昌吉市辖区内旅行社分社、门市部审批备案和管理工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7、拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作。

8、承办昌吉市人民政府交办的其它事项。

二、内设机构：

根据上述职责，市旅游局设2个内设机构：党政办公室、综合业务科

三、人员编制：

部门编制数18，实有人数15人，其中：在职15人，行政5人，事业10人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市旅游局（单位）部门决算包括：昌吉市旅游局（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市旅游局（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市旅游局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入575.97万元,与上年相比，增加175.5万元，增长43.82%，支出299.58万元,与上年相比，减少205.72万元，降低40.71%，结余277.56万元，与上年相比，增加276.39万元，增长23628.07%。增减变化主要原因是：年末项目经费未支出。

与预算相比情况。

本年度收入预算213.34万元，决算575.97万元，预决算相差362.63万元，年度中有人员经费追加及项目经费增加。

本年度支出预算213.34万元，决算299.58万元，预决算相差86.24万元，年末有未及时支出的款项。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计575.97万元，其中：财政拨款收入575.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计400.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算213.34万元，其中：财政拨款收入213.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计299.58万元，其中：基本支出211.16万元，占70.49%；项目支出88.42万元，占29.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计505.3万元，其中：基本支出505.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

与预算相比情况。

本年度支出预算213.34万元，其中：基本支出182.34万元，占87.93%；项目支出31万元，占14.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费的增减。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入575.97万元，与上年相比，增加175.5万元，增长43.82%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。财政拨款支出299.58万元，与上年相比，减少205.72万元，降低40.71%。其中：基本支出较上年减少294.14万元，项目支出较上年增加88.42万元。增减变化的主要原因是：基本支出中项目经费减少。财政拨款结转结余277.56万元，与上年相比，增加276.39万元，增长23628.07%。增减变化的主要原因是：年末项目经费未支出结余增加。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入575.97万元，与预算相比，增加362.63万元，增加62.95%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。财政拨款支出299.58万元，与预算相比，增加86.24万元，增长28.79%。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出299.58万元。与上年相比，减少205.72万元，降低40.71%。增减变化的主要原因是：项目经费未支出。其中：按功能分类科目，216类05款01项行政运行支出189.83万元，216类05款02项一般行政管理事务支出27.43万元，216类05款99项其他旅游业管理与服务支出62万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元。按经济分类科目，工资福利支出178.16万元，商品和服务支出99.08万元，对个人和家庭补助支出18.80万元，其他资本性支出3.55万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出299.58万元。与预算相比，增加86.24万元，增长28.79%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

2017年度政府性基金财政拨款收入21万元。与预算相比，增加21万元，增长0%。增减变化的主要原因是：政府性基金财政拨款收入增加。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余277.56万元。与上年相比，增加276.39万元，增长23623.07%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余277.56万元。与上年相比，增加276.39万元，增长23628.07%。增减变化原因是项目资金未支付完。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.61万元，比上年增加（减少）0.31万元，增长（降低）7.18%，增加（减少）原因是：执法车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.61万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市旅游局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市旅游局机关运行经费支出14.2万元，比上年减少280万元，减少95.17%，主要原因是上年项目经费计入基本支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉市旅游局单位政府采购计划4.66万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.42万元；实际采购4.66万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.42万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计385.94万元，其中：流动资产328.76万元，固定资产57.18万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值40.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.43万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市旅游局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算363万元，项目支出决算88.43万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2160502旅游外出包车等劳务费27.43万元

2.2160599旅游品牌创建资金61万元

3.21660404对各项旅游度假村的补助资金0万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2160501 行政运行

2160502 一般行政管理事务

2160599 其他旅游业管理与服务支出

2166004 地方旅游开发项目补助

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况