2017年昌吉市机关事务管理局部门决算公开
2017年昌吉市机关事务管理局部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。n>
• 部门基本情况
• 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
1、为机关办公与职工生活提供后勤服务，
2、机关办公区域环境卫生服务，
3、机关会议室服务，
4、机关办公用房管理服务，
5、机关职工住房服务，
6、承办机关委托事项（相关社会服务）。
• 内设机构
本单位共有内设机构5职能科室，分别是：办公室，综合科，资产科，财务科，后勤管理科。
• 人员编制
编制人数21人，其中：事业人员编制21人，全额拨款事业单位人员编制21人。实有在职人数19人，其中：事业在职14人，事业工勤在职人数5人，退休人员8人。
2017年主要工作开展情况。
（一）强化监督检查，确保办公用房使用规范合理
制定《开展违规新建和改扩建楼堂馆所及办公用房清理问题专项整治实施方案》，明确专项整治时间、范围、内容及要求，深入各部门、乡镇、街道对楼堂馆所、办公用房维修改造及占有、使用情况进行检查，共检查74家单位和22家学校、幼儿园办公用房，督促35家单位完成整改，确保各单位办公用房装修、使用无超标。在自治区清理办公用房专项督查中，我市办公用房全部符合标准。
（二）依法依规管理，确保公有经营性房产保值增值
一是建立经营性资产定价机制，成立房屋租金定价小组，制定了《昌吉市行政事业单位经营性资产出租管理暂行办法实施细则》，根据地段、面积、房屋状况、周边房屋租金等综合分析后确定下年租金，努力提高经营性资产收益。2017年，房屋出租面积8878平方米，年租金收入190余万元，较上年增加10万余元。二是针对大部分经营性房产建设年代久远，水、电、暖、屋顶及墙面多存在老旧破损情况，全面排查维修。三是聘请专职律师作为法律顾问，就重要合同的拟定、纠纷处理、租金收缴及诉讼提供法律上的支持，解决了市教育局东侧楼及政务中心一楼租户拖欠租金、庭州社区土地租赁纠纷、市政府家属院6套住宅的房产纠纷等问题。pan>
（三）发挥引领示范，稳步推进公共机构节能工作
2017年，我局以能效领跑为目标，以节约型示范单位创建为突破口，制定下发了《昌吉市2017年公共机构节能工作绩效考核细则》，每季度对全市公共机构节能工作实施明察暗访，对发现的使用电热水壶、电暖气等大功率电器和节能设备不到位等节能薄弱环节，督促整改，有力推动了全市公共机构节能工作的深入开展。指导市环保局办公楼申报创建自治州节能示范单位，新区综合办公楼创建自治区级节能示范单位，市党政综合楼申报第一批国家级公共机构能效领跑者，通过示范引领，推动全市公共机构节能工作再上新台阶。
（四）加强巡检排查，确保办公场所安全
按照《昌吉市分领域开展安全生产大检查工作方案》要求，成立两个检查组，对全市各乡镇、街道、市直部门办公楼、办公场所（含机关食堂、干部周转房）进行了安全大检查，检查内容包括房屋主体，水、暖、电、气设施，建筑物消防设施安全，对检查中发现的34家单位办公场所安全存在问题，均下发整改通知书要求立即整改并进行验收。 （五） 强化安保措施，落实稳定工作要求
略
（六）把握服务核心，不断提高后勤服务满意度
一是接管新区综合办公楼后勤管理，设立新区综合办公楼后勤综合管理科，专人负责，各科室协调联动，在时间紧，任务重的情况下，制定保洁服务规范、安保工作制度、餐厅就餐管理制度等，每月不定期对保洁效果、安保执行情况进行督促检查，确保新区综合办公楼环境卫生整洁、办事安全有序。二是加强会务人员的业务知识培训，提高业务技能，为市党代会、政协会、美食旅游文化节等全市各类大型活动做好的会务保障工作。截至10月共服务大型会议99场，中型会议1218场，小型会议1312场，共计办会2828场次，服务参会人员18.29万人次。三是积极改善机关餐厅就餐体验，在不断改善菜品花样，满足干部职工不同口味需要的同时，适时供应水果、酸奶、红薯、南瓜等副食品，保证绿色营养健康，得到了大家的一致好评。
（七）加强党组织建设，提高队伍素质。
一是积极推进“两学一做”学习教育常态化,在每周五固定学习制度的基础上，制定了《机关事务管理局“学转促”教育学习活动实施方案》和专项学习课程表，每月形成1千字以上学习笔记、1篇心得体会。二是大力开展“四风”“四气”自查自纠，制定问题清单和整改台账，抓好作风整顿。三是全单位广泛开展了发声亮剑活动，从单位领导到餐厅服务员、安保人员积极开展发声亮剑活动。 四是加强党组织建设，严格把握发展党员工作中培训、政审、考察、审批、转正等各个环节，新发展预备党员1名。四是严格落实党风廉政主体责任，紧密联系财务管理、基建工程管理、办公用房管理等各项业务工作，制定完善了党风廉政责任清单，保证责任全覆盖，从内部控制好廉政风险。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市机关事务管理局部门决算包括：昌吉市机关事务管理局部门本级决算。
纳入昌吉市机关事务管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉市机关事务管理局本级(本级） |
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2 |
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… |
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第二部分 昌吉市机关事务管理局2017年度部门部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1267.27万元,与上年相比，增加398.39万元，增长45.85%，支出1265.99万元,与上年相比，增加298.04万元，增长30.79%，结余33.65万元，与上年相比，减少0.40万元，降低1.15%。增减变化主要原因是：年末项目经费未支出。
与预算相比情况。
本年度收入预算数是741.04万元，决算数1267.27万元，比预算数增加526.23万元，增加71%，增加原因是新增加了新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
本年度支出预算741.04万元，决算支出1265.99万元，比预算增加524.95万元，增加71%，增加原因是新增加了新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用，年末有未及时支出的款项。
其他有关说明内容。
无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1267.27万元，其中：财政拨款收入1267.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计868.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
与预算相比情况。
本年度收入预算741.04万元，决算收入1267.27万元，比预算数增加526.23万元，增加71%，增加原因是新增加了新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1265.99万元，其中：基本支出346.53万元，占27.37%；项目支出919.46万元，占72.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计967.95万元，其中：基本支出394.80万元，占40.79%；项目支出573.15万元，占59.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
与预算相比情况。
本年度支出预算741.04万元，其中：基本支出408.91万元，占55.18%；项目支出332.13万元，占44.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算775.94万元，其中：基本支出416.94万元，占53.73%；项目支出359万元，占46.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增加了新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1267.27万元，与上年相比，增加398.38万元，增长45.85%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
财政拨款支出1265.70万元，与上年相比，增加301万元，增长31.2%。其中：基本支出346.24万元，占27.36%，较上年减少45.31万元，项目支出919.46万元，占72.64%，较上年增加346.31万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费减少，项目经费增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
财政拨款结转结余33.65万元，与上年相比，减少0.1万元，减少0.3%。增减变化的主要原因是：年末项目经费未支付清。
与预算相比情况。
2017年度财政拨款收入1267.27万元，与预算相比，增加526.23万元，增加71%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
财政拨款支出1265.70万元，与预算相比，增加524.66万元，增长71%。其中：基本支出346.24万元，占27.36%，较预算减少62.67万元，项目支出919.46万元，占72.64%，较预算增加587.33万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费减少，项目经费增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
其他有关说明内容。
无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1265.70万元。与上年相比，增加301万元，增加31.2%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。其中：按功能分类科目，201类03款03项机关服务1239.90万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出25.8万元。按经济分类科目，工资福利支出199.15万元，商品和服务支出690.71万元，对个人和家庭补助支出325.67万元，其他资本性支出50.17万元。
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1265.70万元。与预算相比，增加524.66万元，增长71%。增减变化的主要原因是：增加大楼维修费用及新区综合办公楼运行费用及新区餐厅费用。
其他有关说明内容。
无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
本年末结转结余33.65万元。与上年相比，减少0.39万元，降低1.15%。
其中财政拨款结转结余33.65万元。与上年相比，减少0.39万元，降低1.15%。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆加油维修等。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
与预算相比无增减变动。
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉市机关事务管理局机关运行经费支出100.24万元，比上年减少32.01万元，降低24.2%，主要原因是节约经费支出。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
昌吉市机关事务管理局政府采购计划83.03万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.56万元；实际采购83.03万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.56万元。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计18951.11万元，其中：流动资产1865.48万元，固定资产17085.63万元，其中：房屋1680.27（平方米），价值1094.11万元，共有车辆3辆，价值67.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：餐厅后勤服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15923.57万元。
其他有关说明内容。
无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉市机关事务管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算953.12万元，项目支出决算919.46万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.2010303维修及劳务919.46万元
其他有关说明内容。
无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况
