2017年昌吉市安全生产监督管理局

部门决算公开

第一部分昌吉市安全生产监督管理局概述

一、部门基本情况

市安全生产监督管理局属正科级全额拨款行政单位，现有在编职工23人，核定车辆6辆，其中小汽车1辆、小型越野车3辆，皮卡车2辆。

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的主要职能是：

依法综合管理全市安全生产，行使安全生产行政监督的职能机构（同时挂安委会办公室的牌子，承担安委会的具体工作），依法行使国家安全生产监督职权，指导、协调和监督有关部门的专项安全监察、监督工作；负责权限内的伤亡事故调查处理与统计上报工作，发布安全生产信息，分析和预测安全生产形势，受理安全生产举报，查处安全生产违法行为；宣传贯彻执行安全生产的法律、法规，负责监督生产经营单位贯彻执行法律、法规，执行国家标准和行业标准；负责劳动保护用品和职业危害防治的监督管理工作；指导并监督生产经营单位安全管理工作；指导并监督生产经营单位安全管理人员与特种作业人员的培训考核工作；负责“三同时”工作；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业的安全管理工作；负责《安全生产法》、《矿山安全法》《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹安全管理条例》及其配套法律、法规的行政执法工作。

（二）内设机构

昌吉市安全生产监督管理局（昌吉市安委会办公室）在编23人。根据上述职责内设办公室（综合业务科）、工矿商贸（职业健康）安全监督管理科、危险化学品（烟花爆竹）安全监督管理科3个职能科室，1个安全生产执法监察大队。

（三）人员编制

昌吉市安全生产监督管理局核定行政编制人数9人，机关后勤编制人数2人，事业编制人数12人，共计23人，全部在编在职其中：全额拨款人员编制23人。年末实有在职人数20人，其中领导职数4名。

二、部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“安监局”）共 1 个

序号	单位名称	备注
	昌吉市安全生产监督管理局（本级）

第二部分昌吉市安监局2017年度部门决算情况说明一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2017年度收入442.5万元,与上年相比，增加71.8万元，增长19.37%，支出402.5万元,与上年相比，减少327.8万元，降低45%，结余40万元，与上年相比，增加40万元（上年无结转结余），增长100%。

增减变化主要原因是：

收入与上年相比增加的主要原因是：追加增人增资6.7万元，追加安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金40万元，装备费4.2万元，误餐补助费9.6万元，“访惠聚”工作队为民办实事经费10万元，为民办实事经费2万元，安全生产目标考核及招商引资奖2.6万元，招商综合目标考核奖25.2万元。

支出与上年相比减少的主要原因：2016年支出中包含2015年结转安全生产专项资金359.6万元。

收入预算相比情况：本年年初预算预344.8万元，本年实际收入442.5万元，增加97.7万元，增长了22%，增长的原因为本年追加增人增资、追加安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金、误餐补助费、为民办实事经费，安全生产目标考核及招商引资奖。

支出与决算相比情况：支出预算344.8万元，支出决算402.5万元，增加57.7万元，增长14%。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计442.5万元，其中：财政拨款收入442.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

工资及社保缴费的调增及新增为民办实事经费、。

与预算相比情况：2017年年初预算安排收入344.8万元，年度执行中略有调增，主要调增为增人增资6.7万元，追加安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金40万元，资金装备费4.2万元，误餐补助费9.6万元，安全生产目标考核及招商引资奖2.6万元，招商综合目标考核奖25.2万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计402.5万元，其中：基本支出350.5万元，占87%；项目支出52万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：支出与上年度相比，减幅较大，主要原因为2015年结转到2016年项目资金359.6万元全部在2016年结算。

支出与预算相比情况：预算支出344.8万元，决算支出402.5万元，增加57.7万元，增长14%。

预、决算差异不大，由于工作质量标准及时间原因将安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金40万元结转下年度，其他经费均严格按照预算要求在本年度执行。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入442.5万元，与上年相比，增加（减少）71.8万元，增长19.37%。增减变化的主要原因是：工资及社保缴费的调增及新增为民办实事经费。

财政拨款支出402.5万元，与上年相比，减少327.8万元，降低45%。其中：基本支出350.5万元，项目支出52万元。增减变化的主要原因是：支出与上年度相比，减幅较大，主要原因为2015年结转到2016年项目资金359.6万元全部在2016年结算。

财政拨款结转结余40万元，与上年相比，增加40万元（上年无结转结余），增长100%。增减变化的主要原因是：因工作质量标准及时间原因将安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金40万元结转下年度，

与预算相比情况。财政拨款收入预算344.8万元，财政拨款收入决算442.5万元，增加57.7万元，增长14%。

财政拨款支出预算344.8万元，财政拨款支出决算402.5万元，增加57.7 万元，增加14%。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出402.5万元。与上年相比，减少327.8万元，降低45%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增减变化不大，一般公共预算财政拨款项目支出减幅较大，主要原因为2015年结转到2016年项目资金359.6万元全部在2016年结算。其中：按功能分类科目，2080505社会保障和就业支出30.8万元，2150601资源勘探信息—安全生产监管—行政运行支出319.7万元，2150605资源勘探信息—安全生产监管—监管监察专项支出52万元。按经济分类科目，工资福利支出257.7万元，商品和服务支出47.1万元，对个人和家庭补助支出45.7万元，监管监察专项—商品和服务支出52万元。

与预算相比情况：。一般公共预算支出344.8万元，一般公共支出决算402.5万元,增加57.7 万元，增长14%。

预、决算差异不大，由于工作质量标准及时间原因将安全生产示范城市规划编制、安全生产风险评估专项资金40万元结转下年度，其他经费均严格按照预算要求在本年度执行。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目：0万元。按经济分类科目：0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余40万元。与上年相比，增加40万元，增长100%。增减原因是安全生产专项未支付完。

其中财政拨款结转结余40万元。与上年相比，增加40万元，增长100%。增减原因是安全生产专项未支付完。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年持平，无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比无增减变动，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年持平，无增减变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.4万元。主要用于车辆维修、缴纳保险费、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。安监局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：决算比预算节约0万元。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度安监局机关运行经费支出47.1万元，比上年增加8万元，增长20.37%，主要原因是新增为民办实事经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

安监局政府采购计划34.1万元，其中：政府采购货物支出20.3万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出13万元；实际采购34.1万元，其中：政府采购货物支出20.3万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出13万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计610万元，其中：流动资产327.1万元，固定资产282.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值149.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值133.7万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，安监局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算52万元，项目支出决算52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2150605 安全生产办公费、劳务费52万元

其他有关说明内容。

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2150601 行政运行

2150605 安全监管监察专项

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》