第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能

政府职能:1、贯彻党和国家以及区、州党委、人民政府的有关群众工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。2、负责群众工作的综合管理，指导辖区内各级部门开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。 3、负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体进京、赴区、州市上访的异常突发信访事项。 4、负责市委、市人民政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。 5、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意，化解矛盾。 6、开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。7、研究、总结推广群众工作的经验，向党政领导提出改选和加强群众工作的意见的建议。 8、负责组织全市群众工作干部的宣传、教育、培训。9、负责组织全市群众工作的目标管理和考核。10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉市委群众工作部设置4个科室，即综合办公室、接访科、诉求督查科、网信办。事业机构设置1个，即昌吉市人民群众来信来访服务中心。

（二）人员编制

昌吉市委群众工作部现有行政编制人数7人，其中工勤1人。事业编制人数7人，其中工勤1人。在职人数14人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市委群众工作部决算包括：昌吉市委群众工作部本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市委群众工作部决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市委群众工作部单位本级
2	昌吉市人民群众来信来访服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入369.78万元,与上年相比，增加19.89万元，增长5.69%，支出336.20万元,与上年相比，增加25.43万元，增长8.18%，结余87.69万元，与上年相比，增加33.58万元，增长62.6%。增加变化主要原因是：2017年增加了为民办实事经费和其他商品支出。

与预算相比情况：2017年度收入决算369.78万元，比2017年预算收入235.63万元，增加134.15万元。主要是追加工程款项。2017年度支出决算336.19万元，2017年预算支出235.63万元，增加100.56万元。主要原因是全国先进信访集体打造款项和为民办实事经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计369.78万元，其中：财政拨款收入369.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：：2017年增加了为民办实事经费和其他商品支出。

与预算相比情况。2017年度预算收入235.63万元，决算369.78万元，主要原因是增加全国先进信访集体打造款项。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说

本年支出合计336.19万元，其中：基本支出281.20万元，占83.64%；项目支出55万元，占16.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：为民办实事经费支出和社保金公积金基数提高。

与预算相比情况：2017年度支出336.19万元，预算数235.63万元，主要是增加全国先进信访集体打造款项。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入369.78万元，与上年相比，增加19.9万元，增长5.69%。增加变化的主要原因是：为民办实事经费增加。财政拨款支出336.19万元，与上年相比增加25.42万元，增长8.18%。其中：基本支出281.20万元，项目支出55万元。增加变化的主要原因是：日常公用经费增加。财政拨款结转结余87.69万元，与上年相比，增加33.58万元，增长62.06%。增加变化的主要原因是：2017年结余专项资金和工程款。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入369.78万元，决算数235.63万元，增加134.15万元，增加主要原因是全国先讲信访集体打造款。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出336.20万元。与上年相比，增加31.8万元，增长10.45%。增加变化的主要原因是：养老保险缴费基数增加，为民办实事经费。其中：按功能分类科目，2010308信访事务，349.89万元。2080505机关事业单位基本养老保险支出19.88万元。按经济分类科目，工资福利支出130.04万元，商品和服务支出140.87万元。对个人和家庭的补助56.77万元，其他资本性支出8.51万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出235.56，决算支出336.2万元，主要是增加全国先进信访集体打造款项。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余87.69万元。与上年相比，增加33.58万元，增长（降低）62.06%。增减原因是项目未支付完。

其中财政拨款结转结余87.69万元。与上年相比，增加33.58万元，增长62.06%。增减原因是项目未支付完。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，预算数2.6万元。与预算数持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市委群众工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,预算数2.6万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆维修和运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市委群众工作部机关运行经费支出94.38万元，比上年减少0.4万元，下降0.42%，主要原因是压减支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市委群众工作部政府采购计划5.9万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元；实际采购5.9万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计193.42万元，其中：流动资产122.45万元，固定资产70.97万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值46.76万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市委群众工作部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

   （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算55万元，项目支出决算55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010308 疑难信访救助资金55万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010308 信访事务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》