第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

昌吉市煤炭工业管理局属参公事业单位，下属一个事业单位昌吉市煤矿瓦斯监测防控服务中心，本单位执行事业单位会计制度，属一级预算单位 。

（一）基本情况

1、主要职能

贯彻执行国家、区、州有关发展煤炭工业的方针、政策、法律、法规，研究并制定昌吉市煤炭行业规章及规范，落实行业技术标准。研究并制定昌吉市煤炭工业发展战略、中长期规划和年度计划，组织对煤炭资源的合理开发与利用，引导行业结构调整，统筹规划昌吉市煤炭工业布局，对全市煤炭工业实行行业管理。依法整顿昌吉市煤炭生产与经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调昌吉市煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作。强化煤炭市场监管，促进煤炭市场规范发展。负责昌吉市煤炭行业的技术开发、推广和适用先进技术的引进、合作与交流。负责昌吉市煤炭产量统计、煤炭工业经济运行和安全生产动态统计及分析，收集、发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息技术管理、咨询服务。负责对煤矿安全生产进行监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患整改并组织复查；负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，关停违法开办的各类煤矿。指导和协调煤矿安全事故抢险救灾，参与权限内煤矿安全事故的调查处理。负责煤矿新建、改扩建矿井项目设计方案的审核上报；负责煤矿建设工程质量监督检查。负责煤炭行业安全生产宣传教育和普法工作，制定昌吉市煤炭行业管理人员培训规划，对煤矿管理人员、职工培训情况进行监督检查。

2、内设机构

昌吉市煤炭局内设办公室、安监科、行管科、培训科及瓦斯监测防控中心五个科室。

3、人员编制

昌吉市煤炭局属参公事业单位，下属一个事业单位瓦斯监测中心，共核定编制27个，领导职数3名，其中参公事业编制19名、事业编制7名，年末实有人员26人。（今年新调入2人，退休1人）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市煤炭工业管理局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入456.47万元,与上年相比，增加68.65万元，增长17.7%；支出496.11万元,与上年相比，减少42.06万元，降低7.8%。增减变化主要原因是：今年项目经费支出较少。

与预算相比情况。

本年度收入预算406.02万元，决算456.47万元，预决算相差50.45万元，增减原因是年度中有人员经费追加。

本年度支出预算406.02万元，决算496.11万元，预决算相差90.09万元，增减原因是年末有增加项目支出。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计456.47万元，其中：财政拨款收入456.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算406.02万元，其中：财政拨款收入406.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少为退休人员。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计496.11万元，其中：基本支出330.20万元，占66.56%；项目支出165.92万元，占33.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计538.17万元，其中：基本支出310.82万元，占57.75%；项目支出227.35万元，占42.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

与预算相比情况。

本年度支出预算406.02万元，其中：基本支出406.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算256.48万元，其中：基本支出219.48万元，占85.57%；项目支出37万元，占14.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入456.47万元,与上年相比，增加68.65万元，增长17.7%；增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出496.11万元,与上年相比，减少42.06万元，降低7.8%。增减变化主要原因是：今年项目经费支出较少。其中：基本支出较上年增加19.38万元，项目支出较上年减少61.43万元。增减变化的主要原因是：基本支出人员经费增加，项目经费大部分由上年支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入456.47万元，与预算相比，增加50.45万元，增加12.43%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出496.11万元，与预算相比，增加90.09万元，增长22.19%。其中：基本支出较预算减少75.82万元，项目支出较预算增加165.92万元。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加及年初预算项目支出为零。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出496.11万元。与上年相比，减少42.06万元，降低7.8%。增减变化的主要原因是：今年项目经费支出较少。其中：按功能分类科目，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出36.99万元，215类06款01项安全生产监管行政运行支出293.20万元，215类06款07项安全生产监管煤炭安全支出160.92万元，229类99款01项其他支出5万元。按经济分类科目，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出中工资福利支出36.99万元；215类06款01项安全生产监管行政运行支出中工资福利支出220.16万元，对个人和家庭补助支出73.04万元；215类06款07项安全生产监管煤炭安全支出中工资福利支出16.35，商品和服务支出115.77万元，其他资本性支出万元；229类99款01项其他支出中商品和服务支出5万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出496.11万元。与预算相比，增加90.09万元，增长22.19%。增减变化的主要原因是：人员和项目经费的增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余为0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。煤炭局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。煤炭局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度煤炭局机关运行经费支出0万元，比上年减少49.16万元，下降100%。增减原因是本年无机关运行经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

煤炭局政府采购计划20.5143万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.51万元；实际采购20.5143万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5143万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计349.47万元，其中：流动资产120.74万元，固定资产228.73万元，其中：房屋408（平方米），价值40.68万元，共有车辆3辆，价值59.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：皮卡车用于矿区检查工作）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值72.23万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

   （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算165.92万元，项目支出决算165.92万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2150607 煤矿安全监测160.92万元

2.2299901工作队支出5万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2150601 行政运行

2150607 煤炭安全

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》