2017年昌吉市工商局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况：

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规、方针和政策；在权限范围内拟定发布工商行政管理的规范性文件。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的注册登记工作；负责股权出质登记；负责开展对企业、农民专业合作社和个体工商户的调研分析，并依法发布市场主体注册登记基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（三）承担工商行政管理系统信息化建设。负责对各类企业、农民专业合作社、个体工商户开展年度报告的审查工作；组织开展企业信息公示工作，并对企业公示信息进行监督检查和管理；承担依法查处取缔无照经营行为。

（四）组织监督检查辖区内市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域违法行为和经济违法违章行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业及其直销活动。

（六）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（七）依法开展服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；组织开展重点商品的检测工作，并向社会公示。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，监督拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责驰（著）名商标、地理标识的申报、保护工作。

（十）依据《广告法》，监督管理辖区内广告发布和广告经营活动；登记和查处违法广告，开展广告监测活动。

（十一）承办市人民政府交办的其他工作事项。

2．机构情况。

（一）内设机构

昌吉市工商局根据职责任务和工作实际，共有内设机构10个职能科室，分别是：办公室，组织人事教育科，纪检监察室、计划财务科、法规科、企业注册登记科、个体企业监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科、经济检查队。

（二）外派机构

工商所职责：

（1）负责辖区内个体工商户的注册登记申请事项；负责辖区内个体工商户年度报告工作；负责对辖区内市场主体的生产经营活动进行日常监督管理。

（2）负责监督管理辖区内的各类市场的经营活动。

（3）监督检查辖区内经济合同的履行情况，查处合同欺诈行为。

（5）指导辖区内的各类市场经营主体申请商标注册，并对其使用商标进行监督管理；查处商标侵权违法案件。

（6）对辖区内的广告经营活动进行监督管理；查处虚假违法广告案件。

（7）依法开展服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、举报受理和处理工作，保护经营者、消费者合法权益。

（8）维护市场公平交易，严厉打击各种经济违法行为。

（9）宣传工商行政管理法律、法规和有关政策。

（10）认真履行工商所职责，完成上级交办的各项其它任务。

工商所设置：

下设5个派出机构，即延安北路工商所、延安南路工商所、老城工商所、亚中商城工商所、城南工商所。

3、人员情况：昌吉市工商行政管理局人员编制112人，2017年年末实有在职人员105人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市工商局决算包括工商行政管理局部门本级决算。

纳入昌吉市工商局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	工商行政管理局本级

第二部分 昌吉市工商局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1858.70万元，与上年相比，增加51.07万元，增长2.83%，财政拨款支出1770.53元，与上年相比，减少37.10万元，降低2.05%。结余88.17万元，与上年相比，增加88.17万元，增长100%。收入增加主要原因是2017年财政拨我局开展申报地理标志产品保护工作经费，支出减少原因是申报地理标注产品保护工作2017年未完成，2018年继续开展此项工作。

与预算相比情况。

2017年预算收入1580.75万元相比，与预算相比，决算收入增加了349.95万元，增长22.13%，增加原因为人员经费及项目经费增加；预算支出1580.75万元,决算支出1770.53万元，增加了189.78万元，增长12%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）、部门收入总体情况说明

本年度共收入1858.70万元，其中：财政拨款收入1858.70万元。占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计1807.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况

2017年预算收入1580.75万，决算收入1858.70万元，与预算相比，决算收入增加了349.95万元。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）、部门支出总体情况说明

本年度总支出1770.53万元，其中：基本支出1648.08万元，占总支出93%；项目支出122.45万元，占总支出7%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年减少了2.75%，项目支出较上年增加了8.4%，原因是日常公用经费减少，项目经费增加。

与预算相比情况：

2017年预算支出合计1580.75万元，其中：基本支出1495.75万元，占94.62%；项目支出85万元，占5.38%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与预算相比决算基本支出1648.08万元，增加了152、34万元，增长10.18%；项目经费122.45万元，增加了37.45万元，增长44.06%，增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1858.70万元，与上年1807.63万元相比，增加51.07万元，增长2.82%，增加主要原因是2017年财政拨我局开展申报地理标志产品保护工作经费，财政拨款支出1770.53元，与上年1807.63万元相比，减少37.10万元，降低2.21%。其中基本支出1648.08万元，项目支出122.45万元.减少原因是申报地理标注产品保护工作2017年未完成，2018年继续开展此项工作。

财政拨款结转结余88.17万元，与上年相比，增加88.17万元，增长100%。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款决算收入1858.7万元，与预算收入1580.75万元相比，增加120.23万元，增加50.29%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出较预算增加152.34万元，项目支出较预算增加37.45万元。增减变化的主要原因是：人员及项目经费增加。其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1770.53万元。与上年相比，减少37.10万元，降低2.21%。减少原因是申报地理标注产品保护工作2017年未完成，2018年继续开展此项工作。

其中：按功能分类科目，按功能分类科目，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出166.49万元；201类15款01项行政运行1481.6万元；201类15款04项工商行政管理专项26万元；201类15款05项执法办案专项11万元；201类15款06项消费者权益保护5万元；201类15款07项信息化建设6万元；201类15款99项其他工商行政管理事务59.45万元，229类99款01项其他支出15.00万元。

按经济分类科目，工资福利支出1354.73万元，商品和服务支出168.54万元，对个人和家庭的补助230.32万元，其他资本性支出16.94万元。

与预算相比情况。

2017年预算一般公共预算财政拨款支出1580.75万元,与决算1770.53万元相比，决算比预算增加了189.78万元，增长了12%，增长原因：人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）,0万元，增长（降低）0%。。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，降低0%与

2017年预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，决算支出比预算增加了0万元，结转结余了0万元

预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余88.17万元。与上年相比，增加88.17万元，增长100%。增减变化原因是：项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余88.17万元。与上年相比，增加88.17万元，增长100%。增减变化原因是：项目资金未支付完。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.20万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车维修保养、燃油、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年预算公务用车运行维护费5.2万元,因公出国、公务接待预算0万元。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市工商局单位机关运行经费支出63.04万元，比上年增加20.46万元，增长48.04%，主要原因是工资调标、日常公用经费增加。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

昌吉市工商局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2402.06万元，其中：流动资产258.49万元，固定资产2143.57万元，其中：房屋20701.07（平方米），价值1542.81万元，共有车辆27辆，价值302.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值298.36万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市工商局单位资产有偿使用收入合计10.4万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库10.4万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

   （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算150万元，项目支出决算122.45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2011504 工商行政管理专项商品检验印刷费26万元

2.2011505 执法办案专项印刷培训劳务费11万元

3.2011506 消费者权益保护培训劳务费5万元

4.2011507 信息化网络维护费6万元

5.2011599 2017工商行政管理商标保护工作经费59.45万元

6.2299901 为民办实事工作经费15万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011501 行政运行

2011504 工商行政管理专项

2011505 执法办案专项

2011506 消费者权益保护

2011507 信息化建设

2011599 其他工商行政管理事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》