昌吉市城市管理行政执法局

2017年部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共12项，具体是：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未采取防护措施，存放煤炭、砂石等物料的行政处罚权；未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸、或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对向大气排放粉尘恶臭气体或其他含有毒物质气体的行政处罚权；对在城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚权；对在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区违章占道、露天经营烧烤、大排档，产生烟尘污染的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行政处罚权。

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的无照商贩的行政处罚权；

8、行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的城市公共场所的设施和招牌、广告用字方面违反《中华人民共和国国家通用语言文字法》有关规定的行政处罚权；

9、承担建筑施工工地管理方面行使《中华人民共和国建设质量管理条例》规定的建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的行政处罚权；建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚权。

10、负责管理干部教育工作及全市城市管理行政执法队伍法律知识和执法业务的培训，会同人事部门负责工作人员考核工作。

11、负责全市城市管理行政执法的提案处理、信访接待及法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责昌吉市城市管理行政执法局设4个职能科室分别是：办公室、法制科、宣教科、综合业务科；二级单位一个，为昌吉市城市管理综合执法大队。

（三）人员编制

执法局编制人数83人，其中：行政编制1人，参照公务员法管理人员编制64人，财政补助人员18人。实有在职人数80人，其中：行政人员1人，参照公务员法管理人员61人，财政补助人员18人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市城市管理行政执法局部门决算包括：昌吉市城市管理行政执法局部门本级决算。

纳入昌吉市城市管理行政执法局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市城市管理行政执法局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2145.99万元，与上年相比增加323.30万元，增长17.74%；支出2145.99万元，与上年相比，增加323.30万元，增长17.74%；结余0万元，与上年保持一致。增减变化主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。

本年度收入2145.99万元，与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

本年度支出2145.99万元，与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2145.99万元，其中：财政拨款收入2145.99万元，占100%；增减变化的主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。

本年度收入与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2145.99万元，其中：基本支出1432.60万元，占66.75%；项目支出713.39万元，占33.24%。增减变化的主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。

本年度支出与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2145.99万元，与上年相比，增加323.30万元，增长17.74%。增减变化的主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。财政拨款支出2145.99万元，与上年相比，增加323.30万元，增长17.74%。其中：基本支出1432.60万元，项目支出713.39万元。增减变化的主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。

本年度财政拨款收入2145.99万元，与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2145.99万元。与上年相比，增加323.30万元，增长17.74%。增减变化的主要原因是：人员增加及拆迁费用增加。其中：按功能分类科目，基本支出1432.60万元，项目支出713.39万元。按经济分类科目，工资福利支出1058.73万元，商品服务支出770.91万元，对个人和家庭的补助支出274.25万元，其他资本性支出42.1万元。

本年度一般公共预算财政拨款支出2145.99万元，与预算相比，增加697.1万元，增长48.11%，增加原因是拆迁费年初未做预算安排，年中追加经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年度收支平衡，无结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置费及运行维护费支出5.2万元，与上年持平。公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

全年无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

2017年度“三公”经费5.2万元，与预算相比持平。其中公务用车运行维护费5.2万元，与预算保持一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出99.63万元，比上年减少72.53万元，降低42.13%，主要原因是2017年度调整了拆迁费的科目，全部计入了项目支出，不在机关运行费中列支。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划664.09万元，其中：政府采购货物支出92.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.05万元；实际采购664.09万元，其中：政府采购货物支出92.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计877.85万元，其中：流动资产281.81万元，固定资产596.03万元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆25辆，价值256.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值339.27万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算713.38万元，项目支出决算713.38万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2120104 智慧城管软件开发费40万元

2、2120104 智慧城管软件运营维护费43.25万元

3、2120104 培训费2万元

4、2120104 被服购置项目67.32万元

5、2120104 执法车辆交通费87.58万元

6、2120104 办公设备购置2.1万元

7、2120104 拆迁劳务费461.13万元

8、2299901 驻村工作组办公经费5.29万元

9、2299901 支付牧业村改水工程4.71万元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；212（类）01（款）04（项）：指城管执法；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》