第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：昌吉市城乡规划局是行政单位，是负责昌吉市城乡规划工作的市政府工作部门。内设3个职能科（室），分别为综合办公室（法制科、批后管理科）、城区规划管理科（建设用地科、建设工程科）、村镇规划管理科。现有编制51名，其中行政编制8名，事业编制42名。实有在职干部职工45人，其中行政编7人，事业编38人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市城乡规划局部门决算包括：昌吉市城乡规划局部门本级决算。

纳入昌吉市城乡规划局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市城乡规划局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1691.07万元,与上年相比，减少490.83万元，降低22.5%；支出1710.04万元,与上年相比，减少507.40万元，降低22.88%；结余0.47万元，与上年相比，减少18.98万元，降低97.57%。增减变化主要原因是：规划编制项目较上年减少。

与预算相比情况：2017年度部门决算收入1691.07万元，与部门预算收入529.28万元相比，追加预算1161.79万元，追加比例219.5%；部门决算支出1710.04万元，与部门预算支出529.28万元相比，追加预算1180.76万元，追加比例223.08%；部门决算结余0.47万元，与部门预算结余0元相比，增加0.47万元，增长100%。增减变化主要原因是：年度中追加规划编制等项目资金、增人增资经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1691.07万元，其中：财政拨款收入763.01万元，占45.12%；其他收入928.06万元，占54.88%。增减变化的主要原因是：规划编制项目较上年度减少。

与预算相比情况：2017年部门预算收入529.28万元，全部为财政拨款收入。年度追加预算1161.79万元。主要追加原因为：规划编制项目资金和增人增资经费的追加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1710.04万元，其中：基本支出624.53万元，占36.53%；项目支出1085.51万元，占63.47%；增减变化的主要原因是：规划编制项目较上年度减少。

2017年部门预算支出529.28万元，其中基本支出492.28万元，项目支出37万元。年度追加预算1180.76万元。主要追加原因为：规划编制项目资金和增人增资经费的追加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入763.01万元，与上年相比，减少1116.91万元，降低59.41%。增减变化的主要原因是：部分规划编制项目经费从其他收入（政府地债资金）拨入。财政拨款支出781.98万元，与上年相比，减少1078.49万元，降低57.97%。其中：基本支出624.53万元，项目支出157.45万元。增减变化的主要原因是：部分规划编制项目经费从其他收入（政府地债资金）中列支。财政拨款结转结余0.47万元，与上年相比，减少18.98万元，降低97.57%。增减变化的主要原因是：上年度结转《昌吉市头屯河、三屯河流域生态廊道发展战略规划》编制费用19.45万元已支付设计单位。

2017年财政拨款收入预算529.28万元，与财政拨款决算763.01万元相比，追加预算233.73万元，追加比例44.16%，增减变化的主要原因是：规划编制项目资金和增人增资经费的追加。财政拨款支出预算529.28万元，与财政拨款决算781.98万元相比，追加预算252.7万元，追加比例47.74%，其中基本支出624.53万元，项目支出157.45万元，增减变化的主要原因是：规划编制项目资金和增人增资经费的追加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出781.98万元。与上年相比，减少1078.49万元，降低57.97%。增减变化的主要原因是：部分规划编制项目经费从其他收入（政府地债资金）中列支。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.59万元，城乡社区规划与管理（2120201）支出716.87万元，其他支出（2299901）支出14.52万元。按经济分类科目，人员经费支出565.35万元，日常公用经费支出59.17万元，项目支出157.46万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算529.28万元，与决算781.98万元相比，追加预算252.7万元，追加比例47.74%，增减变化的主要原因是：规划编制项目资金和增人增资经费的追加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数48.53万元，决算数50.59万元，追加预算2.06万元，追加比例4.24%；城乡社区规划与管理（2120201）预算数480.75万元，决算数716.87万元，追加预算236.12万元，追加比例49.11%；其他支出（2299901）预算数0万元，决算书14.52万元，追加预算14.52万元，追加比例100%；。按经济分类科目，人员经费支出预算数464.25万元，决算数565.35万元，追加预算101.1万元，追加比例21.77%；日常公用经费支出预算数28.03万元，决算数59.17万元，追加预算31.14万元，追加比例111.09%；项目支出预算数37万元，决算数157.46万元，追加预算120.46万元，追加比例325.56%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.47万元。与上年相比，减少18.98万元，降低97.57%。增减变化原因是：上年结转项目资金已支付。

其中财政拨款结转结余0.47万元。与上年相比，减少18.98万元，降低97.57%。增减变化原因是：上年结转项目资金已支付。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比上年增加减少1.91万元，增长100%，增加原因是公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%，比上年增加1.96万元，增长100%，增加原因是公务用车费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.96万元。主要用于车辆油料、保险、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市城乡规划局国内公务接待0批次，0人次。

2017年“三公经费”预算2.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.6万元。决算数1.96万元，其中公务用车购置及运行维护费1.96万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市城乡规划局机关运行经费支出59.17万元，比上年增加14.57万元，增长32.68%，主要原因是安防器材、安防防护栏等维修支出较去年增加。

六、政府采购情况

昌吉市城乡规划局政府采购计划38.95万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出2.9万元、政府采购服务支出18.19万元；实际采购38.95万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出2.9万元、政府采购服务支出18.19万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计766.78万元，其中：流动资产499.19万元，固定资产267.59万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆（皮卡车），价值16.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（皮卡车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值250.71万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市城乡规划局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算1085.50万元，项目支出决算1085.50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、《昌吉市发展战略规划暨城市总体规划（2017-2030）》编制费625万元。

2、《昌吉市福寿安息园（土梁公墓）修建性详细规划》编制费56万元。

3、《昌吉市市域美丽乡村规划》编制费56万元。

4、《头屯河、三屯河生态战略规划》编制费19.45万元。

5、《规划展馆布展改建》支出49.93万元。

6、安防车辆道闸支出5.20万元。

7、展馆监控系统维修费用3.49万元。

8、展馆广场绿化维护3.72万元。

9、安防型材门及不锈钢护栏1.78万元。

10、展馆电梯维保、消防维修等支出1.33万元。

11、安防安检门0.47万元。

12、委托维护业务费1.55万元。

13、驻大西渠村“访惠聚”工作组为民办实事14.53万元。

14、《昌吉市“宜居创业”之城实施方案》编制费7万元。

15、《规划展馆综合布展及土建工程》项目240.05万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》