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2017年昌吉市房产交易所(本级)部门决算公开

2018-08-10 18:23:42 来源:昌吉市政府网
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2017年昌吉市房产交易所部门决算

第一部分 部门单位概况

第一部分 部门单位概述

一、根据机构改革九定方案,本单位承担的职能具体是:负责全市房地产交易、房地产抵押、房地产租赁等业务。(承担公、私房转移登记,私房抵押,租赁备案,预购商品房预告登记,预购商品房抵押登记,商品房转移登记,商品房抵押登记;负责房地产市场运行分析、年报工作;房屋的市场重置价格测算工作。)

内设机构:根据上述职责,按照“精简、统一、效能”的原则,昌吉市房产交易服务中心(昌吉市房产交易所)不设内设机构,实行综合办公,人员定岗定责。本单位和房管局共同办公。

人员编制:编制人数16人,其中:自收自支拨款事业单位人员编制16人。实有在职人数3人,其中:事业在职3人。离退休人员1人,其中:退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉市房产交易所部门决算包括:昌吉市房产交易所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

昌吉市房产交易所

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入244.18万元,与上年264.70万元相比,减少20.52万元,降低7.75%,支出244.18万元,与上年264.70万元相比,减少20.52万元,降低7.75%,增减变化主要原因是:根据政府相关文件,单位调出2人。

与预算相比情况。收入和支出预算数据均是247.83万元,决算数据较预算减少3.65万元,降低1.47%增减变化主要原因是:人员经费减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计244.18万元,其中:财政拨款收入244.18万元,占100%,其他均无。

与预算相比情况。收入预算数据均是247.83万元,数据较预算减少3.65万元,降低1.47%增减变化主要原因是:人员经费减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计244.18万元,其中:基本支出59.18万元,占24.24%;项目支出185万元,占75.76%.与上年支出264.70万元相比,减少20.52万元,降低7.75%增减变化主要原因是:人员经费减少。

与预算相比情况。支出预算数据是247.83万元,数据较预算减少3.65万元,降低1.47%增减变化主要原因是:人员经费减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入244.18万元,与上年收入264.70万元相比,减少20.52万元,降低7.75%。增减变化的主要原因是:根据政府相关文件,单位调出2人。财政拨款支出244.18万元,与上年相比,减少20.52万元,降低7.75%。其中:基本支出59.18万元,项目支出185万元。增减变化的主要原因是:根据政府相关文件,单位调出2人。财政拨款结转无结余。

与预算相比情况。财政拨款预算数据是247.83万元,数据较预算减少3.65万元,降低1.47%增减变化主要原因是:人员经费减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出244.18万元。与上年相比,减少20.52万元,降低7.75%。增减变化的主要原因是:根据政府相关文件,单位调出2人。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出9.21万元,住房保障支出234.97万元。按经济分类科目,基本支出59.18万元,项目支出185万元。

与预算相比情况。一般公共预算数据是247.83万元,数据较预算减少3.65万元,降低1.47%增减变化主要原因是:人员经费减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元,与决算相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2017年末无结转结余。上年也无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费预算2.2万元,较2017年决算支出0.5万元减少1.7万元,主要原因是车辆维修费用年末未及时结算。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元,比上年减少1.7万元,降低77.27%,减少原因是车辆维修费用下降,部分从房管局列支。其中,公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%,减少原因是车辆维修费用下降,部分从房管局列支。公务接待费支出0万元。

因公出国(境)费支出无。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中,公务用车购置无,公务用车运行维护费0.5万元。主要用于车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量无,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。昌吉市房产交易所国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

五、机关运行经费支出情况

2017年度房产交易所运行经费支出4.60万元,去年支出13.25万元,降低8.65万元,主要是人员较去年减少6人。

六、政府采购情况

昌吉市房产交易所政府采购计划9万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元;实际采购9万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计181.24万元,其中:流动资产155.08万元,固定资产26.16万元,其中:房屋98(平方米),价值10万元,共有车辆1辆,价值16.16万元,其中:一般公务用车1辆。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,无单位资产有偿使用收入.

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 5个,涉及预算185万元,项目支出决算185万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、2210399房屋权属中心新增存量房网签模块项目28万元。2、2210399房屋交易中

心聘用人员工资110万元。

3、2210399房屋产权交易系统数据维护续保费用21万元。

4、2210399房屋交易中心2016年房租11万元。

5、2210399印刷房地产买卖契约、抵押合同、各类交易业务配套表格15万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)05(款)0(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出221(类)03(款)99(项):指其他城乡社区住宅支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


责任编辑:昌吉市财政局

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