2017年昌吉市国土资源局部门决算

第一部分 部门单位概况

第一部分 部门单位概述

一、 部门基本情况

（一） 主要职能

根据机构改革三定方案，昌吉市国土资源局主要承担贯彻执行国家土地、矿产的方针政策、法律法规;土地利用总体规划、矿产资源规划及专项规划；编制年度土地利用计划、矿产资源规划及专项规划并组织实施；负责依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处土地权属纠纷；负责制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、土地交易管理；负责承担各类用地审查报批工作和建设用地的管理等；组织实施基本农田保护工作；负责土地开发、整理、复垦项目论证和用地的审核报批、项目验收及监督管理；负责落实耕地占补平衡制度，确保耕地总量动态平衡；组织管理监管全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；负责宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、自治区、州关于不动产登记的法规、规章和政策；参与土地权属管理和不动产登记相关政策调研及制定工作；协助开展重大不动产权属争议调处案件的调查、核查、取证工作；负责不动产登记平台的建设、维护、更新及技术指导；负责各类不动产登记资料的收集整理、数据分析和共享等工作；负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作

（二）内设机构

根据上述职责，市国土资源局设9个内设股室（行政办、党

建办、矿管股、测绘股、地籍股、用地股、土地利用股、农业开发股、政策法规股）、4个事业单位（昌吉市国土资源勘测信息中心、昌吉市政府土地储备中心、昌吉市农用地管理中心、昌吉市不动产登记中心）。

（三）人员编制

编制人数70人，实有人数60人。其中：行政人员编制12人，实有9人；参依照编制16人，实有16人；事业编制42人，实有35人。本年度减少人员因机构改革人员下划乡镇人员属地管理。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市国土资源局决算包括：昌吉市国

土资源局部门本局决算。

纳入昌吉市国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市国土资源局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7503.7万元,2016年收入5228.14万元，与上年相比增加2275.56万元，增长44%；2017年支出7522.48万元,2016年支出5204.36万元，与上年相比增加2318.12万元，增长44%；2017年结余5万元，2016年结余23.78万元与上年相比减少18.78万元，降低79%。增减变化主要原因是：1收入支出增加原因昌吉市异地购买耕地；2、结余减少原因2016年支付档案室密集架费用，未安装完毕造成结余。

与预算相比，2017年预算收入986.91万元，实际收入7503.7万元，差额为6516.79万元；2017年预算支出986.91万元，实际支出7522.48万元，差额6535.57万元，2017年财政追加项目资金收入支出。（征地和拆迁补偿费用于缴纳2017年建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地；土地利用储备工作业务经费；地质灾害防治工作经费；其他国土资源事物支出，用于2017年南部山区项目工作经费及地质灾害防治专项工作经费。）

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7503.7万元，其中：财政拨款收入7493.22万元，占99%；其他收入10.48万元，占1%。增减变化的主要原因是：其他收入因昌吉州国土资源局拨入2016年绩效考核经费及昌吉市委老干部局拨入老干部活动经费。

与预算相比，2017年预算收入986.91万元，其中基本支出收入807.21万元，项目收入179.7万元，实际收入7503.7万元，差额为6516.79万元，财政追加项目资金收入。（征地和拆迁补偿费用于缴纳2017年建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地；土地利用储备工作业务经费；地质灾害防治工作经费；其他国土资源事物支出，用于2017年南部山区项目工作经费及地质灾害防治专项工作经费。）

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7522.48万元，其中：基本支出1094.99万元，占15%；项目支出6427.49万元，占85%；2016年支出合计5228.14万元，其中：基本支出1300.35万元，项目支出3901.01万元，增减变化的主要原因是：2017年昌吉市异地购买耕地，造成项目资金支出增加。

与预算相比，2017预算安排986.91万元，其中基本支出收入807.21万元，项目收入179.7万元，实际支出7522.48万元，其中：基本支出1094.99万元，项目支出6427.49万元，增减原因2017年昌吉市异地购买耕地。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7503.7万元，2016年收入5228.14万元，与上年相比增加2275.56万元，增长43.5%。增减变化的主要原因是昌吉市易地购买耕地。财政拨款支出7522.48万元，2016年财政拨款支出5228.14万元，与上年相比增加2294.34万元，增长44.9%。其中：基本支出1094.99万元，项目支出6427.49万元。增减变化的主要原因是：2017年昌吉市易地购买耕地，造成项目资金支出增加。财政拨款结转结余5万元，2016年财政拨款结转结余23.78万元，与上年相比，减少18.78万元，降低79%。增减变化的主要原因是：减少原因结余减少原因2016年支付档案室密集架费用，未安装完毕造成结余。

与预算相比，2017预算安排986.91万元，其中基本支出收入807.21万元，项目收入179.7万元，实际支出7522.48万元，其中：基本支出1094.99万元，项目支出6427.49万元，增减原因2017年昌吉市异地购买耕地。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1765.41万元,2016年度一般公共预算财政拨款支出5200.36万元。与上年相比减少3434.95万元，降低66%。增减变化的主要原因是：2016年2120399款其他城乡社区公共设施支出2853.07万元，2017年安排在政府性基金财政拨款支出。其中：2017年按功能分类科目：208类05款05项社会保障和就业支出86.75万元；220类01款01项行政运行997.76万元；220类01款05项土地资源调查40万元；220类01款06项土地资源利用与保护4万元；220类01款11项地质灾害防治2万元；220类01款99项国土海洋气象等支出619.9万元；229类99款01项其他收入支出15万元。按经济分类科目：工资福利支出744.17商品服务支出925.19万元，对家庭和个人支出96.05万元。

与预算相比，2017年预算安排807.21万元，支出1765.41万元，增加958.2万元，增长122%，增减变化原因成立不动产登记大厅购置证本费。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5746.59万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年相比增加5742.59万元，增长1436%。增减变化的主要原因是：2017年财政安排政府性基金交纳昌吉市建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地。政府性基金预算财政拨款支出5746.59万元，与上年相比，减少5742.59万元，增长1436%。增减变化的主要原因是：2016年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，2017年财政安排政府性基金交纳昌吉市建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地。

与预算相比2017年政府性基金预算财政拨款收入5746.59万元属财政追加交纳昌吉市建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出5746.59万元。2016年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年相比，增加,5742.59万元，增长1436%。增减变化的主要原因是：2017年财政安排政府性基金交纳昌吉市建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地。其中：按功能分类科目，212类08款01项城乡社区支出5746.59万元。按经济分类科目，商品服务中税金及附加费用支出5746.59万元。

与预算相比2017年政府性基金预算财政拨款支出5746.59万元属财政追加交纳昌吉市建设用地报批耕地占用税易地购买耕地。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余5万元,2016年末结转结余23.78万元。与上年相比减少18.78万元，降低79%。增减变化原因是：加快了项目资金支付进度。

其中财政拨款结转结余5万元。与上年相比，减少23.78万元，降低79%。增减变化原因是：加快了项目资金支付进度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.2万元，2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算26万元，比上年减少7.8万元，降低30%，减少原因是因机构改革，乡镇国土资源所属地管理，公务用车购置及运行维护费支出降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出18.2万元，占100%，比上年减少7.8万元，降低30%，减少原因是因机构改革，乡镇国土资源所属地管理，公务用车购置及运行维护费支出降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费18.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.2万元。主要用于车辆加油及维修费等。2017年，昌吉市国土资源局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量7辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等。昌吉市国土资源局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比保持平衡。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市国土资源局机关运行经费支出244.30万元，2016年机关运行经费支出70.96万元，比上年增加173.34万元，增长244%，主要原因是1、2017年支付综合办公楼采暖费及物业费；2、2017年发放不动产登记证数量增加，产生办公费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年国土资源局政府采购计划44.21万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43万元；实际采购44.21万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.21万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1347.44万元，其中：流动资产373.05万元，固定资产974.39万元，其中：房屋2299平方米，价值447.27万元，共有车辆6辆，价值112.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值414.32万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，昌吉市国土资源局实行绩效管理的项目 0 ，涉及预算0万元，项目支出决算6427.49万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

绩效管理工作开展情况：

1、 项目用地报批。完成《土地利用总体规划》调整及数据库报备工作。对全市重点项目进行梳理,提前介入跟踪服务，上报建设用地批次13个，面积7820.36亩;共征收集体土地1961.7亩, 拨付土地补偿费4365.115万元；

2、不动产登记发证业务有序开展。全年共发放不动产权证书、出具证明3.03万本（份）。同时，设立老、弱、病、残、孕等特殊群体绿色通道，提供预约上门、大客户专项等服务，最大限度的方便办事群众。2017年非税收入证本费305.58万元；

3、矿产资源管理不断加强。完成2016年度56家矿山年报统计和50家采矿权、21家探矿权年检。强化矿业权管理，全面完成14家关闭淘汰的30万吨/年以下规模煤矿采矿权注销工作，追缴矿产资源补偿费74.8万元，收缴矿政费用559.298万元。认真开展地质灾害防治，制定下发《昌吉市2017年地质灾害防治方案》，实施自治区地质环境治理项目2个，投入治理资金996万元。加大资源环境整治力度，制定下发《昌吉市南部矿区地质环境恢复治理及生态修复方案》，投入南部矿区环境保护资金1.055亿元，完成重点治理区回填、碾压、覆盖方量507万立方，次重点治理区安装警示标志牌36块，设置围栏20.5公里，一般治理区设置安装警示牌63块；

4、供应保障到位。编制了2016年度地价状况分析报告和2017年度国有建设用地、保障性住房用地供应计划，突出项目土地供应，267个重点项目已供地244个，供地率91.3%。完成2015年、2016年已批未供项目用地的供应工作，平均供地率达96%。储备土地62宗2480亩。公开挂牌成交土地22宗，面积956亩，成交总价款5.44亿元，实际入库土地出让金6.18亿元，清理处置涉嫌闲置土地143宗，收缴欠缴土地出让金5780万元。

项目资金使用情况说明

2017年安排项目资金6427.49万元，具体开展以下工作：

1、2120801款征地和拆迁补偿费5746.59万元，用于缴纳2017年建设用地报批耕地占用税及易地购买耕地；

2、2200105款土地利用印刷费、档案整理费40万元，用于编制建设用地供应计划费及印刷费；

3、2200106款土地利用储备工作业务经费4万元，用于弥补单位工作经费；

4、2200111款地质灾害防治工作经费2万元，用于地质灾害防治巡查工作经费；

5、2200199其他国土资源事物支出619.9万元，用于2017年南部山区项目工作经费及地质灾害防治专项工作经费及委托业务工作经费。

6、2299901其他支出访惠聚工作经费15万元，用于昌吉市国土资源局驻三工镇二工村访惠聚工作经费。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。220（类）01（款）01（项）：指国土资源行政运行。220（类）01（款）05（项）：指土地资源调支出。220（类）01（款）06（项）：指土地资源利息与保护。220（类）01（款）11（项）：指地质灾害防治支出。220（类）01（款）99（项）：指其他国土资源事务。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》