第一部分部门单位概况

一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共7项，具体是：

1.贯彻执行国家有关环境保护的方针政策、法律法规及标准；

2.负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理；

3.承担落实市政府减排目标的责任；

4.负责环境污染防治的监督管理；

5.指导、协调、监督生态保护工作；

6.负责核安全等环境设施的监管工作；

7.负责建设项目的环境管理工作。

二、内设机构：

本单位共有内设机构4个，分别是：行政办公室、污控科、环评科、综合科；二级单位3个，分别是:节能减排监督管理局、环境监测站、机动车排污管理中心。

三、人员情况：

编制人数47人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制16人，全额拨款事业单位人员编制22人。实有在职人数47人，其中：行政在职9人，参照公务员管理的事业单位人员16人，事业在职22人；退休人员11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市环境保护局部门决算包括：节能减排监督管理局、环境监测站、机动车排污管理中心部门本级决算。

纳入昌吉市环境保护局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	节能减排监督管理局
2	环境监测站
3	机动车排污管理中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1139.89万元,与上年相比，减少1437.89万元，降低55.78%，支出1696.75万元,与上年相比，减少503.89万元，降低22.9%，结余953.2万元，与上年相比，增加403.2万元，增长73.31%。增减变化主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况。2017年度决算收支较年初预算收入多455.07万元，增长66.45%。主要增长原因：对南部矿区环境综合整治投入加大。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1139.89万元，其中：财政拨款收入1121.89万元，占98%；其他收入18万元，占1.5%。与上年同比减少1455.89万元，增减原因是业务经费减少。

与预算相比情况。2017年度决算较年初预算收入多455.07万元，增长66.45%。主要增长原因：对南部矿区环境综合整治投入加大。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1696.75万元，其中：基本支出732.15万元，占43.15%；项目支出964.6万元，占56.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况。2017年预算基本支出601.82万元，决算较预算增长130.33万元，增加21.66%；2017年预算项目支出83万元，决算较预算增长881.6万元，增长10.62倍。主要增长原因：对南部矿区环境综合整治投入加大。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1121.9万元，与上年相比，减少1455.89万元，降低56.48%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出1696.75万元，与上年相比，减少503.89万元，降低22.9%。其中：基本支出732.15万元，项目支出964.6万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余396.35万元，与上年相比，减少556.85万元，降低58.42%。增减变化的主要原因是：对跨年度工程按合同约定进行支付，减少了资金结余。

与预算相比情况：2017年年初预算收入684.82万元，年末决算收入1121.9万元，决算收入较年初预算增加437.08万元，增加原因：南部矿区环境综合整治经费及大气污染防治治理项目追加经费。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1696.75万元。与上年相比，减少503.89万元，降低22.9%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出66.53万元，节能环保支出1620.21万元，其他支出10万元按经济分类科目，基本支出732.15万元，项目支出964.6万元。

与预算相比情况。2017年年初预算支出684.82万元，2017年度一般公共预算财政拨款决算支出1696.75万元，决算较年初预算支出增加1011.93万元，增长148%。主要增长原因为因中央环保督察，对南部矿区环境综合整治及大气污染防治治理项目投入较大。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，无此项预算。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余396.35万元。与上年相比，减少556.85万元，降低58.42%。增减变化原因：加快了项目资金的支付力度。

其中财政拨款结转结余396.35万元。与上年相比，减少556.85万元，降低58.42%。增减变化原因：加快了项目资金的支付力度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于公务用车燃料费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。三公经费与预算数持平，严格按照预算执行。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉环境保护局单位机关运行经费支出74.67万元，比上年增加7.68万元，增加11.4%，主要原因是环保事务工作有较大增长。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采f购15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4838.38万元，其中：流动资产556.16万元，固定资产3371.22万元，其中：房屋5001.45（平方米），价值2310.63万元，共有车辆7辆，价值1142.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值946.31万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市环境保护局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算964.6万元，项目支出决算964.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、南部矿区生态修复第三水源地规划40万；

2、南部矿区煤矿采坑测绘费、创建国家生态建设规划费825.25；

3、农村环境综合治理资金23万元；

4、蓝天行动锅炉治理专项资金66.35万元；

5、访惠聚农村环境治理资金10万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；211（类）01（款）01（项）：环境保护管理事务支出；211（类）05（款）05（项）：环境保护法规规划及标准支出；211（类）01（款）99（项）：其他环境保护管理事务支出；211（类）04（款）02（项）：农村环境保护支出；211（类）11（款）99（项）：其他污染减排支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》