第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

人民公园为副科级差额拨款事业单位，隶属昌吉市住房和城乡建设局。建于1984年，占地26.44万平方米，水域面积达3.71万平方米，绿地面积达6.33万平方米，是昌吉州境内最大的综合性公园，也是我市保留至今的唯一一处老城建设风景区。现执行事业单位会计制度。现有在编职工47人，实有人数38人，核定车辆1辆，实有车辆2辆，其中小汽车1辆、生产用车1辆，单位负担费用的供暖面积711.66㎡。

（一）主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能具体是：

１.贯彻执行国家有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。

２.依据市政府对公园的总体规划，组织实施公园的发展规划。

３.负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作组织实施。

４.负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程。

５.负责公园景区设施维护管理、治安保卫工作的组织实施。

６.负责公园植物病虫害防治的实施，春秋两季义务植树。

７.负责公园环境管理、园内公共秩序维护和安全生产工作等。

８.依法实施公园的规划建设，保证设备设施完好，提高园林艺术水平创造优美环境。

９.实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全。

10.开展符合社会主义精神文明的科学普及教育和文化。（二）内设机构

人民公园内设机构5个，包括综合办公室、财务科、业务科、绿化卫生科、治安科。

（三）人员编制

昌吉市人民公园核定事业编制人数47人，其中：差额拨款事业单位人员编制40人。实有在职人数40人，其中：事业在职40人。领导职数2名。管理人员14人、专业技术人员8人、工勤人员18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市人民公园部门决算包括：部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市人民公园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市人民公园
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入802.90万元,与上年相比，增加57.79万元，增长7.76%，支出801.61万元,与上年相比，增加56.5万元，增长7.58%，结余1.29万元，与上年相比，增加1.29万元。

与预算相比情况。基本支出增加110.75万元，增加18%增加原因，人员正常晋升，项目支出增加15万，增加原因为公园维护电费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计802.90万元，其中：财政拨款收入802.90万元，占100%。

与预算相比情况。增加127.03万元，增加18.8%，原因为人员正常晋升，项目支出增加15万元，增加原因电费支出增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计801.61万元，其中：基本支出729.61万元，占91%；项目支出72万元，占9%

与预算相比情况。基本支出增加110.74万元，增加18%；主要为人员经费因正常晋升。

项目支出增加15万元，增加26%，全部为公园日常维护电费支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入802.9万元，与上年相比，增加57.79万元，增长7.76%。增减变化的主要原因是： 人员经费增加和公园维护电费增加。财政拨款支出801.61万元，与上年相比，增加56.50万元，增长7.58%。其中：基本支出729.61万元，项目支出72万元。与上年相比，基本支出增加44.5万元，增加6.5%，项目支出增加12万元，增加2%。增减变化的主要原因是：公园日常维护电费支出。财政拨款结转结余1.29万元，上年无结余。增减变化的主要原因是：会计核算结转。

与预算相比情况。基本支出增加110.74万元，增加18%；主要为人员经费因正常晋升增加。

项目支出增加15万元，增加26%，全部为公园日常维护电费支出。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出：801.61万元。与上年相比，增加116.5万元，增长17%。增减变化的主要原因是：人员经费增加和公园日常维护电费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业76.4万元，城乡社区支出710.21万元，其他支出15万元；按经济分类科目，基本支出729.61万元，其中人员经费664.96万元，日常公用经费64.65万元；项目支出72万元。

与预算相比情况，项目支出增加15万元，增加26%，全部为公园日常维护电费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无.

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.29万元。与上年相比，增加1.29万元，上年无结余。增减变化原因是：业务经费增加。

其中：财政拨款结转结余1.29万元，与上年相比，增加1.29万元，增减变化原因是：业务经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.19万元，比上年减少1.4万元，降低54%，减少原因是压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0元，与上年同；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，比上年减少0.69万元，降低37%，减少原因是上年支出包含历年费用；公务接待费支出0，占减少0.71元，减少原因是严格控制招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0。

公务用车购置及运行维护费1.19万元,全部用于公务用车运行维护费。比预算减少1万元，减少46%，原因为减少公务用车次数。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市人民公园国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年人民公园机关运行经费支出为64.6万元，比上年减少70.61万元，下降52.2%。增减原因是：压减公用经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市人民公园政府采购计划118.73万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出33.7万元、政府采购服务支出80.8万元；实际采购118.73万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出33.7万元、政府采购服务支出80.8万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计993.41万元，其中：流动资产82.80万元，固定资产910.61万元，其中：房屋711.66（平方米），价值280.61万元，共有车辆2辆，价值28.62万元，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值77.27万元，其他固定资产价值524.11万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算72万元，项目支出决算72万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.人民公园基础设施维修维护项目57万元。

2.驻村为民办实事经费15万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。社会保障和就业支出，款项2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款项：指机关事业单位职业年金缴费支出。城乡社区支出，款项2120399其他城乡社区公共设施支出。其他支出款项2299901其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》