第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、研究拟定智慧城市工作的发展规划、年度计划；拟定昌吉市智慧城市标准体系建设；在智慧城市领导小组的领导下组织开展实施、指导智慧城市各项工作。

2、做好有关智慧城市管理数据资料的收集、分类、整理、普查及处理工作。

3、研究拟定数字城管目标责任，组织开展数字城管网格划分调整工作，对涉及数字城管问题的相关单位进行监督、检查。做好数字化城市管理信息系统的管理与维护工作。

4、负责数字城管队伍建设及业务管理工作；建立相关部门及街道各社区数字城管工作监督、协调、配合的机制。

5、负责数字城管即时工作，充分运用信息化手段对城市管理信息进行全方位采集，做到统一指挥、准确立案、及时派遣、协调转办、按时结案、监督考核。

6、负责做好城市管理服务热线“12319”咨询、投诉等日常管理工作，并做好反映问题的受理、接转、反馈、结案工作。

7、深入开展智慧城市、数字城管宣传推广和应用工作。

8、做好智慧城市领导小组及住建局交办的其他工作。

内设机构

（三）人员编制

昌吉市数字化城市管理中心核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数53人，其中：事业在职7人，其中领导职数1名。

二、部门决算单位构成。

内设机构9个，包括办公室，综合科、宣传科及7个城管工作组。

第一部分从决算单位构成看，昌吉市住房和城乡建设局决算包括：本单位部门本级决算。

纳入昌吉市数字化城市管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市数字化城市管理中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入202.93万元,与上年相比，增加58.38万元，增长40.38%，支出202.93万元, 增加58.38万元，增长40.38%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：人员增加，工资增长 .

与预算相比情况。

2017年度决算收入202.93万元，与预算相比，增加了49.28万元，增长32.07%，支出202.93万元，与预算相比，增加了49.28万元，增长32.07%，结余0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：人员增加，工资增长 .

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计202.93万元，其中：财政拨款收入202.93万元，占100%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长.

与预算相比情况。

2017年预算资金收入为153.66万元，决算收入为202.93万元，差异主要原因为人员增加，工资增长。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计202.93万元，其中：基本支出202.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长.

2017年预算资金支出为153.66万元，决算支出202.93万元，差异主要原因为人员增加，工资增长 。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入202.93万元,与上年相比，增加58.38万元，增长40.38%，增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长 . 2017年度收入202.93万元,与上年相比，增加58.38万元，增长40.38%。其中：基本支出202.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长。

2017年度决算收入202.93万元，与预算相比，增加了49.28万增长32.07%，增减变动的原因：人员增加，工资增长.财政拨款支出202.93万元，与预算相比，增加49.28万元，增长32.07%。其中：基本支出202.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长.财政拨款结转结余0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出202.93万元。与上年相比，增加58.38万元，增长40.38%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出8.63万元，城乡社区支出194.30万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出194.61万元，高品和服务支出2.18万元，对个人和家族的补助支出6.14万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出202.93万元。与预算相比，增加49.28万元，增长32.07%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增长。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是保持平衡。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出02万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市园林局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无昌吉市园林局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度数字化城市管理指挥中心单位机关运行经费支出2.19万元，比上年增加0.95万元，增长43.38%，主要原因是人员增加，经费增加。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

数字化城市管理指挥中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

截至2017年12月31日，资产总计59.05万元，其中：流动资产51.53万元，固定资产6.52万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是生产用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，数字化城市管理指挥中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

1.项目.

2.项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》