第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

昌吉市园林绿化管理局主要负责全市的园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，城市园林绿化区的护林防火、种植、繁殖和生产各种绿化环境苗木、花草等职能.

（二）内设机构

本单位共有内设机关科室10个，分别是：综合办、组织宣传科、财务科、养护管理科、前期科、庭院科、合同预算审计科、工程科、设备材料科、设计室；11个养护站所，分别是：农业园区管理所、绿化北所、屯河南所、绿化南所、新区绿化管理所、森林公园、晋昌公园、植保站、护林办、科研所、苗圃管理所。

（三）人员编制

园林局核定事业编制人数186人，年末实有在职人数173人（差额事业在职编制101人，工勤人数72人）.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市园林绿化管理局部门决算包括：本单位部门本级决算。

纳入昌吉市园林绿化管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市园林绿化管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3638.09万元,与上年相比，减少362.04万元，降低9.05%，支出3571.97万元,与上年相比，减少428.16万元，降低10.7%，结余66.12万元，与上年相比，增加66.12万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目支出中2016年地债资金比2017年地债资金多所致.

与预算相比情况。

2017年度决算收入3638.09万元，与预算相比，减少了478.19万元，降低11.6%，支出3571.97万元，与预算相比，减少了544.31万元，降低13.22%，结余66.12万元，与预算相比，增加66.12万元，增长100%，增减变化主要原因是：基本支出中在编在职人员的正常退休、餐费未及时结账.

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3638.09万元，其中：财政拨款收入3200.31万元，占88%；其他收入437.78万元，占12%。增减变化的主要原因是：与2016年决算相比减少了地债资金.

与预算相比情况。

2017年预算资金收入为4116.28万元，决算收入为3638.09万元，差异主要原因为在编在职人员的正常退休、餐费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3571.97万元，其中：基本支出2692.19万元，占76%；项目支出879.78万元，占24%；增减变化的主要原因是：与2016年决算相比减少了地债资金.

与预算相比情况。

2017年预算资金支出为4116.28万元，决算支出3571.97万元，差异主要原因为在编在职人员的正常退休、餐费未及时结账。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3200.31万元，与上年相比，增加276.67万元，增长9%。增减变化的主要原因是：增加了餐费及装备费。财政拨款支出3134.19万元，与上年相比，增加210.55万元，增长7%。其中：基本支出2692.19万元，项目支出442万元。增减变化的主要原因是：增加了餐费及装备费。财政拨款结转结余66.12万元，与上年相比，增加66.12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：餐费未及时结账。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入3200.31万元，与预算相比，减少了915.97万元，降低22.25%，增减变动的原因：基本支出中在编在职人员的正常退休、餐费未及时结账.财政拨款支出3134.19万元，与预算相比，减少982.09万元，降低23.85%。其中：基本支出2692.19万元，项目支出442万元。增减变化的主要原因是：基本支出中在编在职人员的正常退休、餐费未及时结账.财政拨款结转结余66.12万元，与预算相比，增加66.12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：餐费及未及时结账。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3134.19万元。与上年相比，增加210.55万元，增长6.71%。增减变化的主要原因是：2017年增加了餐费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出356.39万元，城乡社区支出2772.80万元，其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出2073.32万元，高品和服务支出699.25万元，对个人和家族的补助支出361.62万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3134.19万元。与预算相比，减少982.09万元，降低23.85%。增减变化的主要原因是：基本支出中在编在职人员的正常退休、餐费。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余66.12万元。与上年相比，增加66.12万元，增长100%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

其中财政拨款结转结余66.12万元。与上年相比，增加66.12万元，增长100%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是保持平衡。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市园林局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，昌吉市园林局国内公务接待××批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

与预算相比保持平衡.

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市园林局单位机关运行经费支出257.25万元，比上年增加179.74万元，增长232%，主要原因是2016年部分运行经费通过项目资金进行支付。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

昌吉市园林局政府采购计划404.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.52万元；实际采购404.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.5万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6113.15万元，其中：流动资产1667.56万元，固定资产4445.59万元，其中：房屋3661（平方米），价值392.96万元，共有车辆50辆，价值628.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车48辆（其他用车主要是生产用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值521.85万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市园林局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计301.81万元。其中：已缴国库301.81万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算879.77万元，项目支出决算879.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.专用车辆费用及设施维护费等项目437万元。

2.访惠聚驻村为民办实事经费项目5万元。

3.绿化建设支出437.77万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2120501 城乡社区环境卫生

2299901 其他支出

2310399 地方政府其他一般债务还本支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》