第一部分 部门单位概况

一、昌吉市文化体育广播影视局基本情况，

(一)、主要职能：

1、贯彻执行国家、区、州、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物、版权的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定落实的具体措施，并组织实施和监督检查；研究制定并组织实施昌吉市文化、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划和年度计划。

2、综合管理全市文化、体育、广播影视事业，负责全市文化艺术领域和广播影视领域的公共服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产和经营；规划、协调全市文化、体育、影视设施建设布局；协调指导全市重点文化设施和基层文化设施建设；指导文化艺术、广播影视产业发展；负责指导文化艺术和广播影视领域的体制机制改革；组织实施广播电影电视重大工程建设。

3、组织、指导开展群众性文化体育活动；指导、协调全市各类社会文化、体育和少年儿童文化艺术事业的建设与发展。指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用地方特色文化；负责对全市文化、体育、广播影视产业的管理和对文化艺术经营活动的行业监管；负责文化经营单位许可证的审批、管理和审核上报工作；负责昌吉市非物质文化遗产保护项目的研究、整理、审核、上报等工作。

4、负责统筹全市群众体育发展，实施全民健身计划；指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设和管理；负责统筹规划全市竞技体育发展，规划全市体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作；组织参加州级以上综合性运动会。

5、综合管理全市公共图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书事业发展，实施文化信息资源共享工程建设；负责“东风工程”、“农家书屋工程”等项目的组织实施。

6、负责全市文物的普查、管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；负责审核、申报重点文物保护单位；负责审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；协调指导文物、博物馆等方面的科研、协作交流工作；组织开展文物保护宣传工作。

7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出工作；规划、管理全市卫星电视广播地面接收设施；指导全市广播电视事业建设、技术维护管理和广播影视科技工作；负责全市广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责电影放映单位经营许可的审核，指导、协调电影发行放映工作；指导、协调和管理市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大工作。

8、负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监督管理工作；监督、指导从事出版物的民办机构工作；负责全市著作权管理工作；监督管理全市印刷业。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设办公室、文化艺术科、体育科、广播影视科、产业规划管理科（挂新闻出版的牌子）

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末在职人员35人，编制人员41人，正科级领导3人，副科级领导3人，正科级享受待遇7人，副科级享受待遇9人，科员11人，工勤人员6人，临时聘用人员3人，退休人员27人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市文化体育广播影视局（单位）部门决算包括：昌吉市文化体育广播影视局（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市文化体育广播影视局（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市文化体育广播影视局单位本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1740.94万元,与上年相比，增加15.11万元，增加0.88%，支出2037.26万元,与上年相比，增加227.53万元，增加12.57%，结余284.27万元，与上年相比，减少296.32万元，降低51%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的减少。

与预算相比情况。收入预算595.16万元，收入决算1740.94万元，增加1145.78万元，增加66%，支出预算595.16万元，支出决算2037.26万元，增加1442.1 万元，增加71%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1740.94万元，其中：财政拨款收入1740.94万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增减。

与预算相比情况。收入预算595.16万元，收入决算1740.94万元，增加1145.78万元，增加66%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2037.26万元，其中：基本支出595.34万元，占29%；项目支出1441.92万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

与预算相比情况。支出预算595.16万元，支出决算2037.26万元，增加1442.1万元，增加71%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1740.94万元，与上年相比，增加15.11万元，增加0.88%。减少的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出2037.26万元，与上年相比，增加739.84万元，增加57%。其中：基本支出595.34万元，项目支出1441.92万元。增减变化的主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

财政拨款结转结余284.27万元，与上年相比，减少296.32万元，降低51%。减少的主要原因是：项目经费减少。

与预算相比情况。财政拨款收入预算595.16万元，财政拨款收入决算1740.94万元，增加1145.78万元，增加66%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增减。

财政拨款支出预算292.16万元，财政拨款支出决算2037.26万元，增加1442.1 万元，增加71%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增减。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2019.7万元。与上年相比，增加740.03万元，增加37%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

其中：按功能分类科目,207（类）文化体育与传媒支出，20701（款）文化，2070101（项）行政运行538.47万元,2070102（款）一般行政管理事务45.25万元,2070109(款）群众文化523.85万元，2070199（项）其他文化支出133.3万元；20703（款）体育，2070307（款）体育场馆598.61万元；20704（款）新闻出版广播影视，2070404（款）广播3.84万元,2070405（款）电视8.89万元，2070409（项）版权管理6万元,2070499（项）其他新闻出版广播影视支出16.65万元；20799（款）其他文化体育与传媒支出,2079999（项）其他文化体育与传媒支出71.94万元；208（类）社会保障和就业支出；20805（款）行政事业单位离退休支出，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.88万元；22960（款）彩票公益金及对应专项收入安排的支出；2296003（款）用于体育事业彩票公益金支出27.44万元；22999（款）其他支出；2299901（款）其他支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出424.43万元，商品和服务支出1017.8万元，对个人及家庭补助支出87.62万元，基本建设支出504.61万元，其他资本性支出2.8万元。

与预算相比情况。一般公共支出预算595.16万元，一般公共支出决算2019.7万元,增加1424.54 万元，增加71%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增减。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入27.44万元，与上年相比，减少15.6万元，降低36.25%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。政府性基金预算财政拨款支出17.57万元，与上年相比，减少0.19万元，降低1%。增减变化的主要原因是：体育活动减少，支出项目减少。

与预算相比情况。年初财政未安排预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出17.57万元。与上年相比，减少0.19万元，降低0.19%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：体育活动减少，支出项目减少。其中：按功能分类科目，2296003用于体育事业的彩票公益金支出11.57万元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出6万元，按经济分类科目，商品和服务支出17.57万元。

与预算相比情况。年初财政未安排预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余284.27万元。与上年相比，减少296.32万元，降低51%。增减变化原因是：加快了项目资金的支付进度。

其中财政拨款结转结余284.27万元。与上年相比，减少296.32万元，降低51%。增减变化原因是：加快了项目资金的支付进度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13万元，比上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）0；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占100 %，比上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于车辆维修及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。 单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。决算比预算节约0万元。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出83.29万元，比上年减少50.64万元，降低38%。下降主要原因：减少了体育活动的开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

单位政府采购计划14.56万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元；实际采购14.56万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计21233.47万元，其中：流动资产519.17万元，固定资产1010.71万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值85.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值96.12万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元，其他固定资产价值829.07万元，在建工程19703.59万元 。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目22个，涉及预算22974.77万元，项目支出决算1441.91万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 文体活动、彩色周末经费项目支出决算45.25万元

2. 公共文化示范区创建补助金费项目支出决算17.88万元

3. 社火经费项目支出决算57.44万元

4. 民间社火项目申报国家级非物质文化遗产保护名录经费项目支出决算 10万元

5. 文化管理员补助资金项目支出决算39.55万元

6. 乡镇、村、街道、社区综合文化服务中心建设经费项目支出决算312万元

7.九配套资金项目支出决算65.45万元

8. 业余文体队伍考核奖励资金项目支出决算1万元

9. 全州农牧区文艺汇演经费项目支出决算20.53万元

10. 三馆一站免费开放资金项目支出决算116.3万元

11. 第五批自治区非物质文化遗产代表性项目申报经费项目支出决算17万元

12. 大型体育场馆免费开放资金项目支出决算94万元

13. 大喇叭维护经费项目支出决算3.84万元

14. 新疆出版物东风工程项目支出决算7.02万元

15. 村村通、户户通运行维护人员工资项目支出决算16.65万元

16. 户户通西新工程项目支出决算8.89万元

17. 户户通西新工程项目支出决算24.8万元

18. 农村文化建设专项资金 项目支出决算47.13万元

19. 体育彩票公益金返还资金项目支出决算11.57万元

20. 彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目支出决算6万元

21.项目工作经费项目支出决算15万元

22. 体育场馆工程款项目支出决算504.61万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指行政运行；207（类）01（款）02（项）一般行政管理事务；207（类）01（款）09（项）：指群众文化；207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）03（款）07（类）：指体育场馆。207（类）04（款）04（项）：指广播；207（类）04（款）05（项）：指电视；207（类）04（款）09（项）：支版权管理；207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》