2017年昌吉市花儿艺术团部门决算信息公开

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能：1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化、花儿。

2、配合上级部门完成大型演出任务。

3、下基层文艺演出形成常态。

4、积极全面开展“金点子”指导队活动。

机构设置：根据昌吉市“机编发[2007]58号文件”昌吉市花儿艺术团机构类别为公益一类单位，经费来源为财政全额拨款，为昌吉市文广局下属事业单位，相当于股级。

编制人数7人,其中:全额拨款事业单位人员编制7人。实有在职人数7人，其中:事业在职7人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市花儿艺术团部门决算包括：昌吉市花儿艺术团部门本级决算。

纳入昌吉市花儿艺术团2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市花儿艺术团本级本级
2
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入302.3万元,与上年相比，增加2.78万元，增长0.93%;与预算收入273.38万元相比，增加了28.92万元，增长率10.58%；支出280.26万元,与上年相比，减少105.28万元，降低24.31%；支出减少的主要原因是当年单位业务经费支出减少，结余经费结转下年。

与预算支出273.38万元相比，增加了6.88万元，增长率2.52%；结余22.21万元，与上年相比，增加22.05万元，增长137.81%。增减变化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是工资增加了，单位经费增长。支出减少的主要原因是当年单位业务经费支出减少，结余经费结转下年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计302.3万元，其中：财政拨款收入302.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是单位工资增加了，造成单位经费增长。

与预算收入273.38万元相比，增加了28.92万元，增长率10.58%，增加了主要原因是当年增加工资所致。2017年单位收入相比上年增加2.78万元，增加的主要原因是单位工资增加了，造成单位经费增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计280.26万元，其中：基本支出280.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是单位工资增加了，造成单位经费增长。

与预算支出273.38万元相比，增加了6.88万元，增长率2.52%；增加的主要原因是收入增加支出相应增加所致。2017支出相比上年支出减少105.28万元，减少的主要原因是当年单位业务经费支出减少，结余经费结转下年。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入302.3万元，与上年相比，增加2.78万元，增长0.93%。与预算收入273.38万元相比，增加了28.92万元，增长率10.58%，增减变化的主要原因是单位工资增加了，造成单位经费增长。财政拨款支出280.26万元，与上年相比，减少105.28万元，降低137.81%。其中：基本支出280.26万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年减少105.28万元，减少的主要原因是当年单位业务经费支出减少，结余经费结转下年。财政拨款结转结余22.1万元，与上年相比，增加22.05万元，增长137.81%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余增加22.05万元，主要原因是单位项目支出未支出，结转下年。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出280.26万元。与上年相比，减少105.28万元，降低24.31%。与预算支出273.38万元相比，增加了6.88万元，增长率2.52%，增加的主要原因是收入增加支出相应增加所致。增减变化的主要原因是：当年单位业务经费支出减少，结余经费结转下年。其中：按功能分类科目，2070107款艺术表演团体支出272.3万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出7.95万元。按经济分类科目，工资福利支出212.72万元，商品和服务支出29.12万元，对个人和家庭补助支出36.51万元，其他资本性支出1.9万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余22.21万元。与上年相比，增加22.05万元，增长137.81%。增减变化原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余22.21万元。与上年相比，增加22.05万元，增长137.81%。增减变化原因是：业务经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加1.34万元，增长155.81%，增加原因是本单位承担的演出任务较多，造成公务用车加油和维修费增加较多。与预算2.2万元相比，收支平衡。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年增加1.34万元，增长155.81%，增加原因是本单位承担的演出任务较多，造成公务用车加油和维修费增加较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市花儿艺术团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与预算一致。

公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元。与预算2.2万元相比，收支平衡。主要用于演出是用车的加油和维修费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。与预算一致。具体是：国内公务接待支出0万元。花儿艺术团国内公务接待0批次，0人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度花儿艺术团机关运行经费支出31.02万元，比上年减少90.3万元，降低74.44%，主要原因是单位严格遵照中央八项规定和自治区十条禁令，压缩办公经费的开支。

六、政府采购情况

花儿艺术团政府采购计划0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计150.25万元，其中：流动资产52.37万元，固定资产97.88万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值33.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.38万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，花儿艺术团资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化艺术团体，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》