第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

主要职能：

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费：制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划：负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

（八）组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

（九）承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

（十）负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

（十一）承办市人民政府交办的其他工作。

机构人员情况

根据上述职责，市教育局（市教育工委）内设4个科(室)，分别是人事科、办公室、基础教育科、思政科，年末编制数75人，其中：行政人员15人、行政工勤人员2人、事业人员60人（参公9人），年末实有人数74人，其中：行政人员14人、行政工勤人员2人、事业人员60人（参公9人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市教育局部门决算仅为昌吉市教育局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5388.99万元,与上年相比，增加1365.77万元，增长33.95%，支出6527.95万元,与上年相比，增加534.5万元，增长8.92%，结余47.82万元，与上年相比，减少1143.09万元，降低95.98%。增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园；2016年资金在2017年支出，导致当年结余减少。

2017年预算为1195.25万元，实际收入5388.99万元，增加4193.74万元，增长350.87%；支出6527.95万元，增加5332.7万元，增长446.16%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5388.99万元，其中：财政拨款收入5388.99万元，占100%。

与预算相比情况。2017年收入预算为1195.25万元，实际收入5388.99万元，增加4193.74万元，增长350.87%。增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6527.95万元，其中：基本支出2074.68万元，占31.78%；项目支出4453.27万元，占68.22%。

与预算相比情况。2017年支出预算为1195.25万元，实际支出6527.95万元，增加5332.7万元，增长446.16%。增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5388.99万元,与上年相比，增加1365.77万元，增长33.95%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园。财政拨款支出6527.95万元,与上年相比，增加534.5万元，增长8.92%。其中：基本支出2074.68万元，项目支出4453.27万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加是由于人员工资正常晋升，幼儿园招聘幼儿教师及保育员工资等学前教育经费拨入昌吉市教育局，由市教育局分配到各幼儿园；项目支出增加是由于高中免学费补助经费拨入昌吉市教育局，由市教育局分配到各学校。财政拨款结转结余47.82万元，与上年相比，减少1143.09万元，降低95.98%。增减变化的主要原因是：2016年资金在2017年支出，导致当年结余减少。

2017年收入预算为1195.25万元，实际收入5388.99万元，增加4193.74万元，增长350.87%，实际支出6527.95万元，增加5332.7万元，增长446.16%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6527.95万元,与上年相比，增加534.5万元，增长8.92%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园。。其中：按功能分类科目，2050101行政运行428.94万元，2050103机关服务840.84万元，2050199其他教育管理事务支出502.23万元；2050201学前教育1118.35万元，2050204高中教育484.92万元，2050299其他普通教育支出301.4万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.68万元；2299901其他支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出1108.92万元，商品和服务支出2280.52万元，对个人和家庭补助支出124.38万元，其他资本性支出3014.12万元。

2017年支出预算为1195.25万元，实际支出6527.95万元，增加5332.7万元，增长446.16%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升，学前教育经费及高中免学费补助经费拨入局机关，由市教育局分拨到各学校及幼儿园。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余47.82万元，与上年相比，减少1143.09万元，降低95.98%。增减变化原因是：加快结余资金的支付进度。

其中财政拨款结转结余结余47.82万元，与上年相比，减少1143.09万元，降低95.98%。增减变化原因是：加快结余资金的支付进度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.37万元，比上年增加1.18万元，增长10.52%，增加原因是车辆陈旧，修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）0；公务用车购置及运行维护费支出12.37万元，占100%，比上年增加1.18万元，增长10.52%，增加（减少）原因是车辆陈旧，修理费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费12.37万元,其中，公务用车运行维护费12.37万元。主要用于车辆加油、维修及车辆保险。2017年，单位一般公共财政拨款未安排的公务用车购置，保有量为4辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。预算为13万元，决算比预算节约0.6万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市教育局机关运行经费支出841.38万元，比上年增加424.81万元，增长102.01%，主要原因是人员工资正常晋升及调入人员工资。

六、政府采购情况

昌吉市教育局政府采购计划19.54万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购19.54万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计397.49万元，其中：流动资产231.34万元，固定资产166.15万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值72.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值93.4万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算4453.26万元，项目支出决算4453.26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 新建幼儿园房屋修建项目支出决算329.7万元

2. 学前三年免费教育补助项目支出决算609.64万元

3. 高中免学费教育补助支出项目支出决算484.92万元

4. 薄弱学校设备购置项目支出决算240万元

5. 校舍维修项目支出决算339万元

6. 薄弱学校改造项目支出决算2435万元

7. 办公费支出项目支出决算8.32万元

8. 维修支出项目支出决算1.45万元

9. 专用材料项目支出决算2.5万元

10. 访贫问苦项目支出决算2.73万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050101行政运行指教育行政单位的基本支出，2050103机关服务是指教育行政单位事业编核算的基本支出，2050199其他教育管理事务支出是指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；2050201学前教育是指举办的学前教育支出，2050204高中教育是指举办的高级中学教育支出，2050299其他普通教育支出除学前、小学、初中、高中及高等教育以外其他用于普通教育方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2299901其他支出是指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》