第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

主要职能：

昌吉市第三中学是全额拨款独立核算的事业单位，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

机构人员情况：

内设6个科(室)，分别是综合办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、宿管处。年末编制数136人，事业编制136人（参公0人），年末实有人数136人，其中：管理岗1人、工勤人员9人、事业人员126人（参公0人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市第三中学部门决算仅为昌吉市第三中学本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2895.66万元,与上年相比，增加19.73万元，增加0.69%，支出2815.62万元,与上年相比，减少155万元，降低5.22%，结余266.75万元，与上年相比，减少39.55万元，降低12.91%。增减变化主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2017年预算为2294.51万元，实际收入2895.66万元，增加604.15万元，增长26.20%；支出2815.62万元，增加521.11万元，增长22.71%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2895.66万元，其中：财政拨款收入2895.66万元，占100%。

与预算相比情况。2017年收入预算为2294.51万元，实际收入2895.66万元，增加604.15万元，增长26.20%。增减变化主要原因是：人员工资正常晋升。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2815.62万元，其中：基本支出2815.62万元。

2017年支出预算为2294.51万元，实际支出2815.62万元，增加521.11万元，增长22.71%。增减变化主要原因是：人员工资正常晋升。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2895.66万元,与上年相比，增加19.73万元，增长0.69%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升。财政拨款支出2815.62万元,与上年相比，减少125.07万元，降低4.25%。其中：基本支出2582.23万元，。增减变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

财政拨款结转结余266.75万元，与上年相比，减少39.55万元，降低12.91%。增减变化的主要原因是：公用经费节约。

2017年财政拨款收入预算2294.51万元，实际收入2895.66万元，增加604.15万元，增长26.20%，实际支出2815.62万元，增加521.11万元，增长22.71%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2815.62万元,与上年相比，减少125.07万元，降低4.25%。增减变化的主要原因是：人员减少，人员经费减少。其中：按功能分类科目， 2050203初中教育2547.00万元， 2050299其他普通教育支出36.10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232.52万元。按经济分类科目，工资福利支出2119.79万元，商品和服务支出305.40万元，对个人和家庭补助支出333.62万元，其他资本性支出56.81万元。

2017年财政拨款支出预算为2294.51万元，实际支出2815.62万元，增加521.11万元，增长22.71%，增减变化主要原因是：人员工资正常晋升。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余266.75万元，与上年相比，减少39.55万元，降低12.91%。增减变化原因是：加快结余资金的支付进度。

其中财政拨款结转结余结余266.75万元，与上年相比，减少39.55万元，降低12.91%。增减变化原因是：加快结余资金的支付进度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）0；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年减少0万元，降低0；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市第三中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中，公务用车运行维护费2.2万元。主要用于车辆加油、维修及车辆保险。2017年，单位一般公共财政拨款未安排的公务用车购置，保有量为1辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。预算为2.2万元，决算与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市第三中学机关运行经费支出362.2万元，比上年增加25.39万元，增长7.54%。增减原因是：业务经费增加。

六、政府采购情况

昌吉市第三中学政府采购计划99.3万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.87万元；实际采购99.3万元，其中：政府采购货物支出75.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.87万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5075.60万元，其中：流动资产297.92万元，固定资产4777.68万元，其中：房屋26084.95（平方米），价值2865.40万元，共有车辆1辆，价值6.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、价值1132.73；单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值773.55万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市第三中学资产有偿使用收入合计19.69万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库19.69万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，昌吉市第三中学实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末昌吉市第三中学民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.0项目

2.0项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050203初中教育是指举办的初中教育支出， 2050299其他普通教育支出除学前、小学、初中、高中及高等教育以外其他用于普通教育方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

第三部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》