第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

（一）、负责草地资源调查，草地生产力动态监测，草地改良；

（二）、负责天然草地载畜量的核定，优良牧草的推广种植、草业和饲草料技术的试验示范和推广应用；

（三）、负责草地技术的咨询、培训、草业信息服务和草业技术开发服务，人工草地建设、优良牧草推广种植，草业和饲草技术的试验示范和推广应用。

（四）、负责草原毒害草的防治，负责牧民定居建设；

（五）、负责牧草种子市场的监督和管理，审核发放牧草种子经营证、生产许可证、年度审验工作；

（六）、负责办理市畜牧兽医局交办的其他工作。

2、内设机构：

我单位成立于1990年，根据中共昌吉市委员会机构编撰委员会《关于印发<昌吉市草原站九定规定的通知>的通知》（昌市党机编发（2015）153号)文件精神，我单位内设机构共3个职能科室，分别为行政办公室、草原建设保护科、草业技术科。系财政全额预算管理事业单位，属副科级机构规格单位。

3、人员情况：

部门编制数16，实有人数16人，其中：在职16人，2017年调入2人；退休5人，其中2017年退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市草原站部门决算包括：单位部门本级决算。

纳入昌吉市草原站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市草原站单位本级本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入264.38万元,与上年收入220.72万元相比，增加43.66万元，增长8.34%，支出264.38万元,与上年相比，增加43.66万元，增长8.34%，结余0万元，与上年相比，增加43.66万元，增长8.34%。增减变化主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

与预算相比情况。

2017年部门决算264.38万元，与2017年部门预算219.77万元相比增加44.61万元，增长8.31%，增减变化主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计264.38万元，其中：财政拨款收入264.38万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，增减变化的主要原因是：增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

与预算相比情况。

本年收入合计264.38万元，与2017年预算收入219.77万元相比增加44.61万元，增长8.31%，增减变化主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计264.38万元，其中：基本支出252.38万元，占95.46%；项目支出12万元，占4.54%；增减变化的主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

与预算相比情况。

本年支出264.38万元，与2017年支出220.72万元相比增加43.66万元，增长8.34%，增减变化主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入264.38万元，与上年财政拨款收入220.72万元相比，增加43.66万元万元，增长8.34%。增减变化的主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。其中：基本支出252.38万元，项目支出12万元。增减变化的主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况。

本年财政拨款支出264.38万元，与2017年财政拨款预算支出219.77万元相比增加44.61万元，增长8.31%，增减变化主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共决算财政拨款支出264.38万元。与上年决算220.72万元相比，增加43.66万元，增长8.34%。增减变化的主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。其中：按功能分类科目，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元；2130104款农业事业运行支出218.65万元，2130106款农业科技转化与推广服务支出4万元；2130108款农业病虫害控制支出8万元；2299901款其他支出10万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共决算财政拨款支出264.38万元。与2017年预算219.77万元相比，增加44.61万元，增长8.31%。增减变化的主要原因是：调入2人，增加人员工资、津贴、社保及考核奖金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.1万元，比上年减少0.1万元，降低4.55%，减少原因是能耗节约、车辆维修费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低4.55%，减少原因是能耗节约、车辆维修费降低；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少0万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元。主要用于车辆加油、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市草原站国内公务接待0批次，0人次

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.1万元，比预算减少0.1万元，降低4.55%，减少原因是能耗节约、车辆维修费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%，比预算减少0.1万元，降低4.55%，减少原因是能耗节约、车辆维修费降低；公务接待费支出0元，占0%，比预算减少0万元，

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出15.7万元。与上年相比减少1.89万元，下降10.77%，增减变化原因是节约开支，压减公用开支。

六、政府采购情况

昌吉市草原站单位政府采购计划26.79万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.44万元；实际采购26.79万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.44万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计192.95万元，其中：流动资产144.75万元，固定资产48.20万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24万元，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.20万元。

（二）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3个，涉及预算22万元，项目支出决算22万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106款 草原动态常态监测及草原毒害草监控及防治4万元。

2. 2130108款 草原蝗虫鼠害测报监测及防治8万元。

3. 2299901款 项目工作经费10万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208类05款05项：指机关事业单位基本养老保险缴费；213类01款04项：指农业事业运行；213类01款06项：指农业科技转化与推广服务收支分类；213类01款08项：指农业病虫害控制收支分类

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》