第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

1．主要职能，负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施；引导畜牧业生产结构调整、资源配置、基地建设、项目申报和产品品质改善。负责全市动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理、兽药、饲料管理及畜产品质量安全监管等执法工作，依照权限审发证照。牵头负责牧民定居工程建设，落实国家草原生态保护补助奖励机制和推进草原畜牧业转型工程建设。

2．机构情况，昌吉市畜牧兽医局设置办公室、生产科和科教科3个职能科室

3．人员情况，昌吉市畜牧兽医局共有编制数16人，实有人数在职14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市畜牧兽医局部门决算包括昌吉市畜牧兽医局本级决算。

纳入昌吉市畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市畜牧兽医局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9450万元,与上年相比，减少309万元，降低3.17%，支出10308万元,与上年相比，增加5547万元，增长116.54%，结转5070万元，与上年相比，减少1081万元，降低17.58%。增减变化主要原因是：2017年验收完工项目增加，所以支出增加，结转减少。

与预算相比情况。2017年度收入比预算增加8982万元，支出比预算增加9840万元，增加原因是项目增加，项目收入支出相应增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9450万元，其中：财政拨款收入9450万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少57.09万元，减少原因是人员经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计10309万元，其中：基本支出289万元，占3%；项目支出10020万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年同比增加5547.58万元，增长116.54%，增长原因是项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9450万元，与上年相比，减少309万元，降低3.17%。增减变化的主要原因是：项目减少。财政拨款支出10309万元，与上年相比，增加5548万元，增长116.54%。其中：基本支出289万元,与上年相比减少1163万元，降低80.1%，增减变化的主要原因是人员减少。项目支出10019万元，与上年相比增加6710万元，增长202.81%。增减变化的主要原因是：2017年验收完工项目增加，所以支出增加。财政拨款结转5070万元，与上年相比，减少1081万元，降低17.58%。增减变化的主要原因是：2017年验收完工项目增加，所以支出增加，结转减少。

与预算相比情况，2017年度收入比预算增加8982万元，支出比预算增加9840万元，增加原因是项目增加，项目收入支出相应增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政预算468万元，实际拨款支出10258万元,，比预算增加9790万元，主要是上级项目增加经费增加，与上年相比，增加5813万元，增长131%。增减变化的主要原因是：2017年验收完工项目增加，所以支出增加。其中：按功能分类科目社会保障和就业支出26万元，节能环保支出491万元，农林水支出9288万元，住房保障支出448万元，其他支出5万元。按经济分类科目，基本支出289万元，项目支出9969万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算情况相比。无政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算情况相比。无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转5070万元。与上年相比，减少1081万元，降低17.58%，增减变化原因是：加快了项目资金的支付力度。

其中财政拨款结转5070万元。与上年相比，减少1081万元，增长降低17.58%，增减变化原因是：加快了项目资金的支付力度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，预算5.2万元，与预算持平，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市畜牧兽医局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆维修、保险和燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费预算0万元，决算0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市畜牧兽医局单位机关运行经费支出42万元，比上年减少51万元，降低55.02%，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

昌吉市畜牧兽医局单位政府采购计划56.6万元，其中：政府采购货物支出34.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.2万元；实际采购56.6万元，其中：政府采购货物支出34.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.2万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5778万元，其中：流动资产5172万元，固定资产606万元，其中：房屋4558（平方米），价值252万元，共有车辆21辆，价值145万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值209万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市畜牧兽医局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 24个，涉及预算10019万元，项目支出决算10019万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2110499 2016年农业环境突出问题治理项目481万元。

2. 2110804 退牧还草工程10万元。

3. 2130106 标准化养殖场建设项目114万元。

4. 2130106 2015年种公牛场建设项目400万元。

5. 2130106 2016年肉牛肉羊产业发展项目77.6万元.

6.2130106 2016年畜牧业专项资金107.2万元。

7.2130108 2015年标准化示范场创建50万元。

8.2130108 无害化处理补助项目20.4万元。

9.2130108 村级防疫员补助193.7万元。

10.2130108 2015年防控经费20万元。

11.2130108 2016年动物防疫补助75.9万元。

12.2130108 防控杆菌补助资金5.5万元。

13.2130109 畜产品安全监测经费50万元。

14.2130109 2017年畜牧业专项资金146.1万元。

15.2130119 2017年草原病虫害补助12万元。

16.2130135 2015年草原畜牧业转型禁牧草牧业保护7414.8万元。

17.2130135 草原生态奖励机制工作经费100.2万元。

18.2130199 防治经费8.8万元。

19.2130199 2015年办公经费和肉牛肉羊补助23.9万元。

20.2130199 肉牛肉羊基层体系建设项目77.6万元。

21.2130199 牧民安置牧道维修项目152.3万元。

22.2130199 动物监测与新产品监管25万元。

23.2210104 游牧民定居工程建设项目448万元。

24.2299901 项目工作经费5万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2110499 其他自然生态保护支出

2130101 行政运行

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130119 防灾救灾

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出

2210104 少数民族地区游牧民定居工程

2299901 其他支出

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	103,078,442.79	2,888,106.59	100,190,336.20
208			社会保障和就业支出	255,641.20	255,641.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	255,641.20	255,641.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	255,641.20	255,641.20	0.00
211			节能环保支出	4,910,170.00	0.00	4,910,170.00
21104			自然生态保护	4,810,170.00	0.00	4,810,170.00
2110499			其他自然生态保护支出	4,810,170.00	0.00	4,810,170.00
21108			退牧还草	100,000.00	0.00	100,000.00
2110804			退牧还草工程建设	100,000.00	0.00	100,000.00
213			农林水支出	93,382,631.59	2,632,465.39	90,750,166.20
21301			农业	93,382,631.59	2,632,465.39	90,750,166.20
2130101			行政运行	2,632,465.39	2,632,465.39	0.00
2130106			科技与推广服务	6,988,440.00	0.00	6,988,440.00
2130108			病虫害控制	3,654,881.22	0.00	3,654,881.22
2130109			农产品质量安全	1,961,300.00	0.00	1,961,300.00
2130119			防灾救灾	120,000.00	0.00	120,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	75,149,649.60	0.00	75,149,649.60
2130199			其他农业支出	2,875,895.38	0.00	2,875,895.38
221			住房保障支出	4,480,000.00	0.00	4,480,000.00
22101			保障性安居工程支出	4,480,000.00	0.00	4,480,000.00
2210104			少数地区游牧民定居工程	4,480,000.00	0.00	4,480,000.00
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22999			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》