第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

我中心属全额拨款的事业单位，事业编制39名，年末在职职工38名，退休职工27名。

（一） 主要职能

1. 动物防疫，动物与动物产品检疫，动物防疫管理，动物防疫体系指导。

2. 畜牧兽医技术推广服务。

3. 种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良。

4. 疫情监测。

5.兽药、饲料、畜产品的安全检验检测。

6. 动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二） 内设机构

本单位共有内设机构6个，分别是：办公室、检疫股、防疫股、品种改良股、疫情监测室、动物医院，内设机构相当于股级。

二、部门决算单位构成。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（昌吉市动物疾病预防控制中心）共 1 个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%、无增减。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入707.62万元,与上年相比，增加48万元，增长7.28%，支出707.62万元,与上年相比，增加48万元，增长7.28%，结余0万元，与上年相比，无增减。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

与预算相比情况。

本年度收入预算610.53万元，决算707.62万元，决算比预算增加97.09万元，增长15.9%，增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

本年度支出预算610.53万元，决算707.62万元，决算比预算增加97.09万元，增长15.9%，增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计707.62万元，其中：财政拨款收入707.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计659.62万元，其中：财政拨款收入659.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

与预算相比情况。

本年度收入预算610.53万元，其中：财政拨款收入610.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年度收入决算707.62万元，其中：财政拨款收入707.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。决算比预算增加97.09万元，增长15.9%，增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计707.62万元，其中：基本支出630.62万元，占89.12%；项目支出77万元，占10.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计659.62万元，其中：基本支出605.62万元，占91.81%；项目支出54万元，占8.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

与预算相比情况。

本年支出预算合计610.53万元，其中：基本支出556.53万元，占91.15%；项目支出54万元，占8.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出决算合计707.62万元，其中：基本支出630.62万元，占89.11%；项目支出77万元，占10.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。决算比预算增加97.09万元，增长15.9%，其中：基本支出决算比预算增加74.09万元，增长13.31%，增减变化主要原因是：增加人员经费，项目支出决算比预算增加23万元，增长42.59%，增减变化主要原因是：增加流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入707.62万元，与上年相比，增加48万元，增长7.28%。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

财政拨款支出707.62万元，与上年相比，增加48万元，增长7.28%。其中：基本支出增加25万元，项目支出增加23万元。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

与预算相比情况。

本年度财政拨款收支707.62万元，与预算相比，增加97.09万元，增加15.9%。其中：基本支出增加74.09万元，增加13.31%，项目支出增加23万元，增加42.59%。增减变化主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出707.62万元。与上年相比，增加48万元，增长7.28%。增减变化的主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。其中：按功能分类科目，2130104款事业运行568.27万元、2130106款科技与推广服务9万元、2130108款病虫害控制45万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出62.34万元、2130199款其他农业支出8万元、2299901款其他支出15万元。按经济分类科目，1、基本支出630.62万元（公共预算财政拨款支出630.62万元），其中工资福利支出506.72万元、商品和服务支出20.46万元、对个人和家庭补助103.44万元。

2、项目支出77万元（公共预算财政拨款支出77万元），其中商品和服务支出72.17万元、其他资本性支出4.83万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出707.62万元。与预算相比，增加97.09万元，增长15.9%。增减变化的主要原因是：增加人员经费、流浪犬收容站经费、为民办实事经费。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出20.46万元。比上年减少21.15万元，降低50.83%，主要原因是：压缩经费。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

单位政府采购计划68.51万元，其中：政府采购货物支出58.88万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出5.73万元；实际采购68.50万元，其中：政府采购货物支出58.87万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出5.73万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计444.8万元，其中：流动资产173.39万元，固定资产271.41万元，其中：房屋1930（平方米），价值68.95万元，共有车辆5辆，价值65.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：疫苗冷藏车1辆、小货车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值137.22万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4个，涉及预算77万元，项目支出决算77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106款 品种改良技术推广9万元。

2. 2130108款 动物疫病监测、动物防疫检疫、两病监测45万元。

3. 2130199款 流浪犬收容站费用8万元。

4. 2299901款 项目工作经费15万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出；213（类）01（款）04（项）：农业事业运行；213（类）01（款）06（项）：科学转化与推广服务支出；213（类）01（款）08（项）：病虫害控制；213（类）01（款）99（项）：其他农业支出，229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》