第一部分 部门单位概况

一、主要职能：

详细介绍本部门单位工作职能：

（一）昌吉市供销合作社联合社主要职能：

1、负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。

2、发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流陪送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。

3、负责对职责范内重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边茶和再生资源的组织协调和监督管理。

4、行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监督。

5、负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。

6、负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）、内设机构：

根据上述职责，设2个职能科室，即：办公室、综合业务科。

（三）、人员情况：

部门编制数 7人，实有人数7人，其中：在职 7人，增加或减少0人； 退休0 人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市供销合作社联合社部门决算包括：昌吉市供销合作社联合社部门本级决算

纳入昌吉市供销合作社联合社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市供销合作社联合社昌吉市供销合作社联合社

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入226.3622万元,与上年相比，增139.326万元，增长160%，支出225.9591万元,与上年相比，增加138.9229万元，增长160%，增减变化主要原因是：其中基本支出95.9591万元，比上年87.0362万元增长了10.25%，其中工资福利支出74.7561万元，比上年58.34万元增加了28.14%，商品和服务支出8.26万元，比上年5.69万元增加了45.17%，对个人和家庭的补助支出12.94万元，比上年23万元减少了43.74%，其他资本支出今年为6.93，上年支出0万元，比上年增加100%。

项目支出130万元，比上年0万元增长100%。增减变化原因是增加项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计226.3622万元，其中：财政拨款收入226.3622万元，占100%。上年收入87.03万元，增长的原因是项目款130万元

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计225.9591万元，其中：基本支出95.9591万元，占42.47%，其中其中工资福利支出74.76万元，商品和服务支出8.26万元，其他商品和服务支出2.28万元，对个人和家庭的补助支出6.93万元；项目支出130万元，占57.53%。增减变化原因是增加项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入226.3622万元，与上年相比，增加139.326万元，增长160%。增减变化的主要原因是：增加人员工资及项目支出130万元。财政拨款支出225.9591万元，与上年相比，增加增加138.9229万元，增长160%。其中：基本支出95.9591元，项目支出130万元。增减变化的主要原因是：增加人员工资及项目支出130万元。财政拨款结转结余0.4031万元，与上年相比，减少34.5969万元，降低99%。增减变化的主要原因是：其中基本支出95.9591万元，比上年87.0362万元增长了10.25%，其中工资福利支出74.7561万元，比上年58.34万元增加了28.14%，商品和服务支出8.26万元，比上年5.69万元增加了45.17%，对个人和家庭的补助支出12.94万元，比上年23万元减少了43.74%，其他资本支出今年为6.93，上年支出0万元，比上年增加100%。

项目支出130万元，比上年0万元增长100%。增减变化原因是增加项目资金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出225.9591万元。与上年相比，增加138.9229万元，增长（降低）160%。增减变化的主要原因是：增加人员工资及项目支出130万元。。其中：按功能分类科目，基本支出96.3622万元，项目支出130万元。按经济分类科目，社会保障和就业支出8.9776万元，农业支出支出30万元，商业服务业支出187.3846万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.4万元。与上年相比，减少34.59万元，降低98.85%。增减变化原因是：财政收回结余资金。

其中财政拨款结转结余0.4万元。与上年相比，减少34.59万元，降低98.85%。增减变化原因是：财政收回结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市供销合作社联合社机关运行经费支出8.26万元，比上年增加2.57万元，增长45.33%，增减主要原因是增加业务经费。

六、政府采购情况

昌吉市供销合作社联合社政府采购货物6.46万元，服务1.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计18.0631万元，其中16.73万元为固定资产，是两架农用无人喷药飞机，主要用于农作物喷洒农药、为农服务项目其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算130万元，项目支出决算130万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130199款 榆树沟为农社会化服务中心项目30万元.

2. 2160299款 昌吉特色农产品电子商务展销中心项目100元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130199 其他农业支出

2160250 事业运行

2160299 其他商业流通事务支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》