2017年昌吉市科学技术局部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

1．主要职能：昌吉市科学技术局是市人民政府的组成部门，主要职能有：贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果；拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；承担昌吉市反邪教协会日常工作；贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。

2．机构情况。会计独立核算，行政会计制度，法人张新立。核定行政编制10个，事业编制8个。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年末实有在职18人（其中行政10人，事业8人），退休人员11人。

2017年4月退休行政1人，7月退休行政1人，8月退休事业1人；10月，调入行政编制1人，12月调入事业编制1人。2017年末实有在职17人（其中：行政9人，事业8人），实有退休人员14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市科学技术局部门决算包括：单位部门本级决算。

纳入昌吉市科学技术局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市科学技术局单位本级本级

第二部分 昌吉市科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、财政收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1009.30万元，上年5478万元，减少了4468.7万元，减少了442%。财政款支出1248.14万元，上年5400.42万元，减少了4152.28万元，减少了332%。主要原因是政策变动，市财政拨付的科技项目资金数额减少。结余59.34万元，与上年298.18万元相比，减少238.84万元，减少80%。增减变化主要原因是：2017年将上年结转的市本级科技计划项目资金217万元拨出到各单位，所以结余结转数额大幅下降；与预算相比情况：2017年预算数633.37万元，年末收入数1009.30万元，增加375.93万元，增加59%，年末支出数1248.14万元，增加614.77万元，增加97%，主要原因是年中追加区级和州级的科技项目资金。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1009.30万元，其中：财政拨款收入1009.30万元，占100%；与预算相比增加375.93万元，增加59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计5478万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1248.14万元，其中：基本支出627.96万元，占51%；项目支出620.18万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计5400.42万元，其中：基本支出267.80万元，占4.5%；项目支出5132.62万元，占95.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。

与预算相比情况。

本年度支出预算633.37万元，其中：基本支出633.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算282.92万元，其中：基本支出282.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1009.3万元，与上年5478万元相比，减少4468.7万元，降低442%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出1248.14万元，与上年5400.42万元相比，减少4152.28万元，降低332%。其中：基本支出较上年增加360.16万元，项目支出较上年减少4512.44万元。增减变化的主要原因是：人员经费增加及项目经费减少。财政拨款结转结余59.34万元，与上年相比，减少238.84万元，降低80%。增减变化的主要原因是：2017年将上年结转的市本级科技计划项目资金217万元拨出到各单位，所以结余结转数额大幅下降。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1009.30万元，与预算633.37万元相比，增加375.93万元，增加59%。增减变化的主要原因是：年内追加了区级、州级项目资金。财政拨款支出1248.14万元，与预算相比，增加614.77万元，增长97%。其中：基本支出较预算减少5.41万元，项目支出较预算增加620.18万元。增减变化的主要原因是：人员经费结转，年内追加项目资金。

其他有关说明内容

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1248.14万元。与上年相比，减少4152.28万元，降低332%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。其中：按功能分类科目，2060101行政运行603.03万元，2011406专利试点和产业化推进55万元，2060203自然科学基金16万元，2060402应用技术研究与开发5万元，2060599其他科技条件与服务支出45万元，2060702科普活动17万元，2060799其他科学技术普及支出217万元，2060801国际交流与合作8万元，2069901科技奖励233万元，2069999其他科学技术支出14.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.93万元，2299901其他支出10万元；按经济分类科目，206类01款01项工资福利支出185.02万元，商品和服务支出53.28万元，对个人和家庭的补助支出38.99万元，对企事业单位的补贴322.27万元，其他资本性支出3.47万元，201类14款06项对企事业单位的补贴55万元，206类02款03项对企事业单位的补贴16万元，206类04款02项商品和服务支出5万元，2060599对企事业单位的补贴45万元，206类07款02项对企事业单位的补贴17万元，2060799对企事业单位的补贴217万元，2060801商品和服务支出5万元，对企事业单位的补贴3万元，2069901对企事业单位的补贴233万元，2080505对个人和家庭的补助支出24.93万元，2299901商品和服务支出10万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1248.14万元。与预算相比，增加增加614.77万元，增长97%。。增减变化的主要原因是：项目资金增加。

其他有关说明内容

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况

无政府性基金预算。

其他有关说明内容

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况

无政府性基金预算。

其他有关说明内容

无

三、部门结转结余情况说明

本年年末结转59.34万元，其中基本支出结转14.34万元，项目支出结转45万元。与上年相比，减少238.84万元，降低80%。增减变化的主要原因是：2017年将上年结转的市本级科技计划项目资金217万元拨出到各单位，所以结余结转数额大幅下降。

其中财政拨款结转结余59.34万元。与上年相比，减少238.84万元，降低80%。增减原因是加快结余资金的支付力度。

其他有关说明内容，无

1、2060101行政运行14.93万元（原因是:此笔经费是专项业务经费，截至年底，尚有专利资助金未兑付。）

2、2060402应用技术研究与开发5万元（原因是:此项目系自治区级科技项目，项目尚在实施期）

3、2060404科技成果与扩散40万元（原因是:此项目系自治区级科技项目，项目尚在实施期）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少0.5万元，降低13%，减少原因是严格控制车辆派出次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低13%，减少原因是严格控制车辆派出次数。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于车辆用油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市科技局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比：相比年预算数减少0.5万元，主要原因是减少车辆运行费

其他有关说明内容

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市科技局机关运行经费支出24.65万元，比年初预算19.19万元，增加了5.46万元。分别为：办公费3.50万元，印刷费4.12万元，咨询费1.33万元，邮电费0.82，差旅费1万元，专用材料3.45万元，劳务费0.17万元，福利费1.26万元，公车运行费3.25万元，慰问等其他费用5.75万元。比上年增加2.97万元，增长13%。

其他有关说明内容

无

六、政府采购情况

昌吉市科技局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容

无

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总额208.22万元，其中流动资产118.15万元、固定资产90.07万元（其中房屋0万元，车辆4辆48.08万元，（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：生活用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元），其他固定资产41.99万元。

其他有关说明内容

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市科技局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 10个，涉及预算620.1万元，项目支出决算620.1万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2011401款 自治区专利转化项目55万元。

2. 2060203款 自治区第一批科技项目16万元。

3. 2060402款 可持续发展试验区项目5万元。

4. 2060599款 天山众创项目经费45万元。

5. 2060702款 自治区基层科普行动计划将补资金17万元.

6.2060799款 2016年科技计划项目217万元。

7.2060801款 昌吉市综合服务中心建设项目8万元。

8.2069901款 科技创新奖励233万元。

9.2069999款 制种玉米全程机械化集成及示范14.1万元。

10.2299901款 项目工作经费10万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类14款06项：指专利试点和产业化推进收支分类；206类01款01项：指科学技术管理事物收支分类；206类02款03项：指自然科学基金收支分类；206类04款02项：指应用技术研究与开发收支分类；206类05款99项：指其他科技条件与服务收支分类；206类07款02项：指科普活动收支分类；206类07款99项：指其他科学技术普及收支分类；206类08款01项：指国际交流与合作收支分类；206类99款01项：指科技奖励收支分类；208类05款05项：指机关事业单位基本养老保险缴费收支分类；229类99款01项：指其他支出收支分类。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》