2017年昌吉市农村经济管理局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

昌吉市农村经济管理局隶属昌吉市农业局，是依照参照公务员管理的行政类事业单位，

1．主要职能：

（1）昌吉市农村经济管理局系全额拨款事业单位，主要负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；

（2）负责农村集体土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；

（3）负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包调处和农民信访工作；

（4）负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；

（5）负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；

（6）负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；

（7）负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作；

（8）负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；

（9）负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。

2．机构情况：

昌吉市农村经济管理局系独立核算、事业单位会计制度，独立法人刘刚。 本单位共有内设机构6个，分别是：综合办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科、农民专业合作经济组织管理科。

3、人员情况：

2017年核定编制为16人，参公14人，事业1人，退休6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入242.68万元,与上年相比，减少31.16万元，降低11.38%，支出242.12万元,与上年相比，减少113.95万元，降低32%，结余0.56万元，与上年相比，增加0.56万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年度有项目支出结转和结余82.22万元，2017年项目支出减少。

与预算相比情况。2017年预算收入215.1万元，比预算相比，收入增加27.58万元，增长12.8%。支出增加27.02，增长12.5%。增减变化主要原因是：2016年度有项目支出结转和结余82.22万元，2017年项目支出减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计242.68万元，其中：财政拨款收入242.68万元，占100%；增减变化的主要原因是：2017年项目支出减少。

与预算相比情况。2017年预算收入215.1万元，比预算相比，收入增加27.58万元，增长12.8%。增减变化主要原因是：2016年度有项目支出结转和结余82.22万元，2017年项目支出减少。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计242.12万元，其中：基本支出228.62万元，占94.4%；项目支出13.5万元，占5.6%；增减变化的主要原因是：2017年项目支出减少。

与预算相比情况。支出增加27.02，增长12.5%。增减变化的主要原因：业务费增加

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入242.68万元，与上年相比，减少31.16万元，降低11.38%，。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出242.12万元，与上年相比，减少113.95万元，降低32%。其中：基本支出228.62万元，项目支出13.5万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余0.56万元，与上年相比，增加0.56万元，增长100%。增减变化的主要原因是：业务经费结余。

与预算相比情况。2017年预算收入215.1万元，比预算相比，收入增加27.58万元，增长12.8%。支出增加27.02，增长12.5%。增减变化的主要原因：业务费增加。

无其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.12万元。与上年相比，减少113.95万元，降低32%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2080505社会保障和就业支出22.98万元，2130101农林水支出205.65万元，2130111统计监测与信息服务2万元，2130112农业行业业务管理11.5万元。按经济分类科目，工资福利支出181.67万元，商品和服务支出21.24万元，对个人和家庭的补助39.21万元。

与预算相比情况。2017年预算收入215.1万元，比预算相比，收入增加27.58万元，增长12.8%。支出增加27.02，增长12.5%。增减变化的主要原因：业务费增加

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.56万元。与上年相比，增加0.56万元，增长100%。增减变化原因：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余0.56万元。与上年相比，增加0.56万元，增长100%。增减变化原因：业务经费增加。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.55万元，比上年增加0.53万元，增长26%，增加原因是车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100%，比上年增加0.53万元，增长26%，增加原因是车辆维修费增加；公务接待费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.55万元。主要用于车辆燃油及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市人民法院单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

与预算相比无增减变动。

与预算相比情况。2017年“三公”经费预算为2.6万元，实际支出2.55万元，占98%。未超预算支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市农村经济管理局单位机关运行经费支出7.7万元，比上年减少6.4万元，降低45%，主要原因是差旅费减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市农村经济管理局政府采购计划21.14万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.92万元；实际采购21.14万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.92万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1301万元，其中：流动资产1251.54万元，固定资产49.46万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.63万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算13.5万元，项目支出决算13.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130111 农情统计专项经费2万元。

2. 2130112 合作社管理与土地仲裁经费11.5万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出；213（类）01（款）01（项）：农业行政运行支出；213（类）01（款）11（项）：统计监测与信息服务支出；213（类）01（款）12（项）：农业行业业务管理支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》