第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况

基本情况：昌吉市农牧业机械管理局属全额拨款事业（参公）单位，编制人数24人，实有在职人数22人，退休人员23人。

主要职能：1、贯彻执行国家和自治区、自治州及昌吉市有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

2、负责全市农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。

3、负责本区域内的农业机械管理工作，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

4、完成昌吉市人民政府和昌吉州农机局交办的其他事项

内设机构：昌吉市农机局设置四个科（室）：办公室、业务科、科教科、市场监管科

二、部门决算单位构成。

纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：

(1)单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。

纳入昌吉市农机局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市农机局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1326.03万元,与上年相比，减少1563.11万元，降低54%，支出1054.91万元,与上年相比，减少1337.9万元，降低55%，结余790.34万元，与上年相比，增加1.17万元，增长0.14%。增减变化主要原因是：2017年中央购置补贴资金865万，2016年中央购置补贴资金2255万元，相比2016年资金减少1390万元。

与预算相比情况：2017年预算数343.66万元，年初收入数1326.03万元，增加982.37万元，增加285%，年末支出数1054.91万元，增加711.25万元，增加206%，主要原因是中央购置补贴资金不在年初预算下达指标内。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1326.03万元，其中：财政拨款收入1326.03万元，占100%；与预算相比增加982.37万元，增加285%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计2889.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1054.91万元，其中：基本支出383.05万元，占37%；项目支出671.85万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计2747.31万元，其中：基本支出410.80万元，占14.9%；项目支出2336.51万元，占85.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

与预算相比情况。

本年度支出预算343.66万元，其中：基本支出322.66万元，占94%；项目支出21万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算427.86万元，其中：基本支出406.86万元，占95.1%；项目支出21万元，占4.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

其他有关说明内容

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1326.03万元，与上年相比，减少1563.11万元，降低54%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出1054.91万元，与上年相比，与上年相比，减少1337.9万元，增长（降低）55%。其中：基本支出较上年减少27.75万元，项目支出较上年减少1664.66万元。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费减少。财政拨款结转结余790.34万元，与上年相比，增加1.17万元，增长0.14%。增减变化的主要原因是：项目未实施完，资金结余。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1326.03万元，与预算相比，增加982.37万元，增加285%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出1054.91万元，与预算相比，增加711.25万元，增长206%。其中：基本支出较预算增加60.39万元，项目支出较预算增加650.85万元。增减变化的主要原因是：人员经费及项目资金增加。

其他有关说明内容

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1054.81万元。与上年相比，与上年相比，减少1337.9万元，降低55%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目，208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出35.12万元；210类11款99项其他行政事业单位医疗支出22.79万元；213类01款01项行政运行325.13万元；213类01款06项科技与推广服务6万元；213类01款10项执法监管15万元；213类01款22项农业生产支持补贴625.47万元；213类01款99项其他农业支出0.38万元，229类99款01项25万。按经济分类科目，208类05款05项对个人和家庭的补助支出35.12万元；210类11款99项对个人和家庭的补助支出22.79万元；213类01款01项工资福利支出221.26万元，商品服务支出20.58万元，对个人和家庭的补助支出81.92万元，其他资本性支出0.74万元.213类01款06项商品和服务支出6万元.213类01款10项商品和服务支出15万元。213类01款22项对个人和家庭的补助支出625.47万元. 213类01款99项商品和服务支出0.38万元。229类99款01项专用材料25万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1054.91万元。与预算相比，增加711.25万元，增加206%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。

其他有关说明内容

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况

无政府性基金预算。

其他有关说明内容

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况

无政府性基金预算。

其他有关说明内容

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余790.34万元。与上年相比，增加1.17万元，增长0.14%，增减原因是：业务经费未支付完。

其中财政拨款结转结余790.34万元。与上年相比，增加1.17万元，增长0.14%，增减原因是：业务经费未支付完。

其他有关说明内容

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.4万元，比上年减少0.02万元，降低0.2%，减少原因是严格控制车辆派出次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.2%，减少原因是严格控制车辆派出次数。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市农机局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆用油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市农机局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比：相比年预算数减少0.4万元，主要原因是减少车辆运行费

其他有关说明内容

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市农机局机关运行经费支出21.95万元，比上年增加3.53万元，增长16%。增减原因是：公用经费增加。

其他有关说明内容

无

六、政府采购情况

昌吉市农机局政府采购计划18.96万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.83万元；实际采购18.96万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.83万元。

其他有关说明内容

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1209.72万元，其中：流动资产995.65万元，固定资产214.06万元，其中：房屋1665.36（平方米），价值21.34万元，共有车辆7辆，价值97.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：生活用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市农机局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5个，涉及预算671.8万元，项目支出决算671.8万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106 新技术、新机具的推广与运用项目6万元。

2. 2130110 农机安全监理15万元。

3. 2130122 中央农机购置补贴专项资金625.4万元。

4. 2130199 农机监理培训补助资金0.4万元。

5. 2299901 项目工作经费25万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101199 其他行政事业单位医疗支出

2130101 行政运行

2130106 科技转化与推广服务

2130110 执法监管

2130122 农业生产支持补贴

2130199 其他农业支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》