第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、 主要职能

昌吉市农业技术推广中心系全额拨款事业单位，主要负责全市农作物栽培技术规程制订、实施、指导工作，新技术、新品种、新成果、新农药、新药械、新肥料的引进、试验、示范和推广工作；负责农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作；负责农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务工作；负责承担涉农街道的农业技术推广工作。 2、机构设置情况

昌吉市农业技术推广中心设五个科室：办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看昌吉市农业技术推广中心部门决算包括：昌吉市农业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市农业术推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	位名称	备注
1	昌吉市农业技术推广中心
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入549.2万元,与上年相比，减少1077.8万元，减少66%，支出837.7万元,与上年相比，减少540.4万元，减少39%，结余3.7万元，与上年相比，减少288.5万元，增减变化主要原因是：各乡镇下划，人员及经费减少。

与预算相比情况。

本年度收入预算464.7万元，决算549.2万元，预决算相差84.5万元，主要原因是年度中项目经费增加。

本年度支出预算464.7万元，决算837.7万元，预决算相差373万元，主要原因是年度中项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计549.2万元，其中：财政拨款收入549.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计1627万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算464.7万元，其中：财政拨款收入464.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度收入预算303.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计837.7万元，其中：基本支出493.5万元，占58%；项目支出344.2万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计1378.1万元，其中：基本支出1250万元，占90%；项目支出128.1万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：各乡镇下划，人员及经费支出减少。

与预算相比情况。

本年度支出预算464.7万元，其中：基本支出464.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算1391.66万元，其中：基本支出1379.66万元，占99.99%；项目支出12万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：各乡镇下划，人员及经费支出减少。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入549.2万元，与上年相比，减少1077.8万元，减少66%。增减变化的主要原因是：各乡镇下划，人员及经费减少。

项目经费增加。财政拨款支出837.7万元，与上年相比，减少540.4万元，减少39%。其中：基本支出较上年减少756.5万元，项目支出较上年增加216.1万元。增减变化的主要原因是：各乡镇下划，人员及经费支出减少。财政拨款结转结余3.7万元，与上年相比，减少288.5万元，减少98.7%。增减变化的主要原因是：项目经费未支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入549.2万元，与预算相比，增加84.5万元，增加15%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出837.7万元，与预算相比，增加373万元，增长44%。其中：基本支出较预算减少28.7万元，项目支出较预算增加344.3万元。增减变化的主要原因是：项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出837.7万元。与上年相比，减少540.4万元，减少39%。增减变化的主要原因是：各乡镇下划，人员及经费支出减少。其中：按功能分类科目，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出49.328万元，213类01款04项事业运行支出444.12万元，213类01款06项 科技与推广服务支出295.24万元，213类01款08项 病虫害控制支出6万元，213类01款09农产品质量安全支出3万元，213类01款19项 防灾救灾支出25万元， 229类99款01项业务工作补助经费15万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出837.7万元。与预算相比，增加373万元，增长55%。增减变化的主要原因是：年度中项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无此项预算。

无

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无此项预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余3.7万元。与上年相比，减少288.5万元，减少98.7%。增减原因是：加快了项目资金支付进度。

其中财政拨款结转结余3.7万元。与上年相比，减少288.5万元，减少98.7%。增减原因是：加快了项目资金支付进度。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，与上年减少6.6万元，减少60%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因是：乡镇站机构下划，车辆费由各乡镇自行负担，车辆减少为两辆，费用较上年有所降低。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.4万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出27.48万元，比上年增加8.99万元，增长48.682%，主要原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余27.48万元。比上年增加8.99万元，增长48.682%，主要原因是：业务经费增加。

其他有关说明内容。无

六、单位政府采购计划7.15万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元；实际采购7.15万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计554.39万元，其中：流动资产327.62万元，固定资产226.77万元，其中：房屋1813.27（平方米），价值71.97万元，共有车辆2辆，价值84.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值70.44万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 6个，涉及预算344.2万元，项目支出决算344.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106 测土配方补助项目215.8万元。

2. 2130106 基层农技体系服务补助79.4万元。

3. 2130108 病虫害控制6万元。

4.2130109 农作物农药残留检测3万元

5. 2130119 植物病虫害防治25万元。

6. 2299901 项目工作经费15万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出；213（类）01（款）04（项）：农业事业运行支出；213（类）01（款）06（项）：科技转化与推广服务支出；213（类）01（款）08（项）：病虫害控制支出；213（类）01（款）09（项）：农产品质量安全；213（类）01（款）19（项）：防灾救灾支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》