第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、 主要职能

（一）贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施；研究拟订全市农业发展政策（二）研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；（三）研究提出昌吉市深化农村经济体制改革的意见；指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；（四）研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设；预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；指导全市农业部门的信息系统建设。（五）组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。（六）指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作，制定昌吉市农业科技教育的发展规划和措施，组织协调和实施农业职业技能的开发、重大农业科技项目的遴选工作。

2、机构设置情况

市农业局（市农业产业化发展局、农产品加工局、乡镇企业局）属正科级建制，下属事业单位：昌吉市农村能源环境保护管理办公室，隶属农业局内设机构。内设三个科室(一)办公室（二）综合业务科（三）农业产业化办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看昌吉市农业局部门决算包括：昌吉市农业局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市农业局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5513.51万元,与上年相比，增加2232.73万元，增长68%，支出4384.3万元,与上年相比，增加961万元，增长28%，结余3097.6万元，与上年相比，增加2163.6万元，增减变化主要原因是：年末项目经费未支出。

与预算相比情况。

本年度收入预算239.28万元，决算5513.51万元，预决算相差5274.23万元，主要原因是年度中项目经费增加。

本年度支出预算239.28万元，决算4384.3万元，预决算相差4145.02万元，主要原因是年度中项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5513.51万元，其中：财政拨款收入5513.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计3280.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算239.28万元，其中：财政拨款收入239.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度收入预算303.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4384.3万元，其中：基本支出263.53万元，占6%；项目支出4120.77万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计3423.3万元，其中：基本支出269.28万元，占7.9%；项目支出3154.02万元，占92.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。

与预算相比情况。

本年度支出预算239.28万元，其中：基本支出211.28万元，占88.3%；项目支出28万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算303.34万元，其中：基本支出257.18万元，占84.8%；项目支出28万元，占15.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5513.51万元，与上年相比，增加2232.73万元，增长68%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出4384.3万元，与上年相比，增加961万元，增长28%。其中：基本支出较上年减少5.75万元，项目支出较上年增加966.75万元。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款结转结余3097.6万元，与上年相比，增加2163.6万元，增长231.6%。增减变化的主要原因是：项目经费未支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入5513.51万元，与预算相比，增加5274.23万元，增加220.4%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出4384.3万元，与预算相比，增加4145.02万元，增长173.2%。其中：基本支出较预算减少3.62万元，项目支出较预算增加3126.02万元。增减变化的主要原因是：项目经费增加

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4384.3万元。与上年相比，增加961万元，增加28%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：按功能分类科目，213类01款01项行政运行支出239.99万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出23.54万元，213类01款06项 科技与推广服务1905万元，213类01款08项 病虫害控制 10万元，213类01款09农产品质量安全489.9万元，

213类01款11项 统计监测与信息服务180.29万元，213类01款22项农业生产支持补贴62.4万元，213类01款99 项 其他农业支出1463.18万元，229类99款01 项其他支出10万元。按经济分类科目，213类01款01项行政运行支出中工资福利支出151.06万元，商品和服务支出20.08万元，对个人和家庭补助支出63.26万元，其他资本性支出1.58万元，对企事业单位补助4万元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出工资福利支出23.54万元，213类01款06项科技与推广服务支出商品和服务支出23万元，对企事业单位补助1882万元，213类01款08项病虫害控制支出中对企事业单位补助10万元，213类01款09农产品质量安全支出中对企事业单位补助489.9万元，213类01款11项 统计监测与信息服务支出中对企事业单位补助180.29万元，213类01款22项农业生产支持补贴支出中对企事业单位补助62.4万元，213类01款99项其他农业支出中商品和服务支出7万元，对企事业单位补助1456.18万元，229类99款01项其他支出中商品和服务支出5万元，对企事业单位补助5万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3349.9万元。与预算相比，增加3110.62万元，增长130%。增减变化的主要原因是：年度中项目经费增加。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余3097.6万元。与上年相比，增加2163.6万元，增长231,6%，增减变化主要原因是：项目资金结余。

其中财政拨款结转结余3097.6万元。与上年相比，增加2163.6万元，增长231.6%，增减变化主要原因是：项目资金结余。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出25.66万元，比上年增加9.93万元，增加63%，主要原因是增加了业务工作经费。

其他有关说明内容。无

六、单位政府采购计划13.1万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元；实际采购11万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3354.7万元，其中：流动资产3279.8万元，固定资产74.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值59.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.39万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 7个，涉及预算4120.7万元，项目支出决算4120.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106 种子工程、制种大县、产地初加工项目1905万元。

2. 2130108 防除外来生物项目10万元。

3. 2130109 三品一标、质量安全监测、示范基地测报项目经费489.9万元。

4. 2130111 农业信息化项目180.3万元。

5. 2130122 产地初加工项目62.4万元

6. 2130199 农业生产发展、示范园补助、农业社会化服务项目1463.1万元。

7.2299901 项目工作经费10万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130101 行政运行

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130111 统计监测与信息服务

2130122 农业生产支持补贴

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》