第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。单位名称：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

拨款形式：财政全额预算管理

隶属关系：属昌吉市农业局下属事业单位，执行事业单位会计制度。

机构规格：相当于副科级

内设机构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站），根据八定方案及昌吉机编发[2007]38号文件，昌吉市农产品质量安全检验检测中心内设办公室、种子检验股、农产品质量检验股（菌草检验股）、园艺特产股、农药化肥检验股。昌吉市园艺工作站内设：办公室、综合业务科。

人员编制：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）单位编制21人。其中：包括领导职数2人。

实有人数：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市园艺工作站）实有19人。

人员结构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市园艺工作站）管理人员1人，专业技术人员17人，工勤人员1人。

（二）职责任务和主要工作项目

为农产品质量安全提供检验检测服务保障，制定全市园艺、菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；种子质量检验检测；农药化肥质量的检验检测；委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训。

1、受农业主管部门委托，按照社会主义市场经济的原则，制定全市高效农业、园艺业、菌草业（瓜果、蔬菜、食用菌、花卉等）的发展规划及年度实施计划，并负责组织实施。2、推广高效农业、园艺作物生产新技术，为高效农业、园艺业发展提供技术开发与质量管理服务。3、高效农业、园艺新技术，新品种的引进、开发、适应性试验、技术示范、技术规范的制定。4、深入调查研究，及时掌握高效农业、园艺生产情况及发展动态，为种植结构调整提出决策意见。5、根据市场需求，及时提供生产信息，做好产前、产中、产后服务工作。6、高效农业、园艺业生产系统技术培训工作。7、加强市郊高效农业、园艺业生产技术有偿技术服务，推进科技成果。8、高效农业、园艺业生产技术信息咨询服务、绿色食品信息咨询服务。9、完成上级业务部门及市农业局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市农产品质量安全检验检测中心部门决算为部门本级决算。

纳入昌吉市农产品质量安全检验检测中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市农产品质量安全检验检测中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入332.90万元, 与上年相比，增加62.03万元，增长22.9%，支出329.18万元，与上年相比，增加58.31万元，增长21.53%，增减原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。收入增加39.2万元，增加13.35%，主要为人员正常增资。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计332.90万元，全部为财政拨款收入。与上年相比62.03万元，增长22.9%，增减原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。收入增加39.2万元，增加13.35%，主要为人员正常增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计329.18万元，其中：基本支出296.18万元，占90%；项目支出33万元，占10%。与上年相比增加58.3万元，增长21.53%，增减原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。基本支出比预算增加35.47万元，增加13%，增减原因为人员正常增资。项目支出与预算一致，无增减变动。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入332.90万元，与上年相比，增加62.03万元，增长22.9%。增减变化的主要原因人员正常增资。财政拨款支出329.18万元，与上年相比，增加58.31万元，增长21.53%。其中：基本支出296.18万元，项目支出33万元。增减变化的主要原因是人员经费增加。财政拨款结转结余3.72万元，上年无结余，本年结余数为应付未付款。

与预算相比情况。收入增加39.2万元，增加13.35%，主要为人员正常增资。基本支出比预算增加35.47万元，增加13%，为人员正常增资。项目支出与预算一致，无增减变动。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出329.18万元。与上年相比，增加58.31万元，增长21.53%。增减变化的主要原因是人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出29.59万元，农林水支出299.59万元。按经济分类科目，基本支出296.18万元，项目支出33万元。

与预算相比情况。收入增加39.2万元，增加13.35%，主要为人员正常增资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.72万元。与上年相比增加3.72万元，增长100%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

其中：财政拨款结转3.72万元。与上年相比增加3.72万元，增长100%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，比上年减少0万元，与上年持平，与预算相比，比预算增加0万元，与预算持平。其中，因公出国（境）费支出0，公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占100%，比上年减少0万元，与上年持平；公务接待费支出0。

因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；因公出国（境）中团组数0，人数0，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。公务接待中批次为0，人次为０，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

公务用车购置及运行维护费4.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.4万元。主要用于车辆用油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

与预算相比：与预算数一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度农产品质量安全检验检测中心机关运行经费24.17万元。比上年增加3.75万元，增长18.37%。增长原因为办公支出增加。

其他有关说明内容

无

六、政府采购情况

农产品质量安全检验检测中心单位政府采购计划21.8万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出7.1万元；实际采购17.16万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出1.13万元、政府采购服务支出5.91万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1512.74万元，其中：流动资产366.62万元，固定资产1146.12万元，其中：共有车辆2辆，价值34.95万元，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：农产品采样用车）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值767.51万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，农产品质量安全检验检测中心单位资产有偿使用收入合计0，资产处置收入合计0。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5个，涉及预算33万元，项目支出决算33万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130106 园艺作物新品种引进与推广项目7万元。

2. 2130106 菌草业发展项目经费2万元。

3. 2130106 设施农业质量效益科技项目经费2万元。

4. 2130109 农产品质量安全监管体系建设与运行经费20万元。

5. 2130109 园艺作物无公害生态基地建设2万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）06（项）：指农林水支出，农业，科技与推广服务。213（类）01（款）09（项）：指农林水支出，农业， 农产品质量安全

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》