昌吉市农广校2017年部门决算公开

第一部分 部门单位概况

部门单位基本情况，

单位名称：昌吉市农广校(昌吉市农业信息中心)

一、拨款形式：财政全额预算管理

二、隶属关系：昌吉市农业局下属事业单位，执行事业单位会计制度。

三、机构规格：相当于正科级

四、内设机构：根据八定方案及昌吉机编发[2007]38号文件，昌吉市农广校内设：办公室、培训科、农业信息科。

五、人员编制：单位编制8人。其中：包括领导职数1人。

六、实有人数：实有8人。

七、人员结构：管理人员2人，专业技术人员5人，工勤人员1人.

八、主要职责：

九、1、通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。（农学、林学、经济学、畜牧兽医、机电、金融等）学科中专学历教育及全市农牧民科技培训。

十、2、负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训工作， 负责农业各信息网站的日常运行维护和信息安全管理，组织进行适用软件开发，相关农业信息发布， 负责组织远程网络会议，进行专家诊断，管理“12316”三农热线等；负责对乡镇各农业信息站、点进行业务指导、人员培训；负责全市阳光工程培训、新型职业农民培训等农牧科技教育培训项目的实施；负责农村基层干部、后备干活和党员的学历教育和培训工作。

十一、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。

纳入农业广播电视学校昌吉市分校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	农业广播电视学校昌吉市分校本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入148.04万元,与上年相比，增加22.78万元，增长0.18%，支出147.15万元,与上年相比，增加21.8万元，增长0.17%，结余0.88万元，与上年相比，增加0.88万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年人员经费增加。

与预算相比情况。2017年预算收入133.1万元，比算相比，收入增加7.84万元，增长0.06%。支出增加21.8万元，增长0.17%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

其它有关说明内容，无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计148.04万元，其中：财政拨款收入148.04万元，占100%；增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加。

与预算相比情况。2017年预算收入133.1万元，比算相比，收入增加14.9万元，增长0.11%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计147.15万元，其中：基本支出131.54万元，占88.8%；项目支出16.5万元，占11.2%；增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加。

与预算相比情况。支出增加14万元，增长0.10%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入148.04万元，与上年相比，增加22.78万元，增长0.18%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加。财政拨款支出147.15万元，与上年相比，增加21.8万元，增长0.17%。其中：基本支出131.54万元，项目支出16.5万元。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加。财政拨款结转结余0.88万元，与上年相比，增加0.88万元，增长100%。增减变化的主要原因是：业务经费结余。

与预算相比情况。2017年预算收入133.1万元，比算相比，收入增加14.9万元，增长0.11%。支出增加14万元，增长0.10%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出147.15万元。与上年相比，增加21.8万元，增长0.17%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加。其中：按功能分类科目，2080502社会保障和就业支出12.6万元，2130104农林水支出支出118.05万元，2130106科技转换化与推广服务16.5万元。按经济分类科目，工资福利支出87.78万元，商品服务支出25.8万元，对个人和家庭补助20.96万元。

与预算相比情况。2017年预算收入133.1万元，比算相比，收入增加14.9万元，增长0.11%。支出增加21.8万元，增长0.17%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.88万元。与上年相比，增加0.88万元，增长100%。增减变化原因是：业务经费未支付完。

其中财政拨款结转结余0.88万元。与上年相比，增加0.88万元，增长100%。增减变化原因是：业务经费未支付完。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.06万元，比上年增加0.1万元，增长0%，增加（减少）原因是车辆维修增加。其中，因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占0.1%，比上年增加0.1万元，增长0%，

因公出国（境）费支出0万元。农业广播电视学校昌吉市分校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.06万元。主要用于车辆燃油和维修。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费预算为2.2万元，实际支出2.06万元，占98%。未超出预算。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市农广校事业运行经费支出9.3万元，比上年增加3.2万元，增长0.54%，主要原因是2016年6月新增2人，2017年才纳入预算。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市农广校政府采购计划52.26万元，其中：政府采购货物支出31.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.46万元；实际采购52.26万元，其中：政府采购货物支出31.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.46万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计312.68万元，其中：流动资产181.38万元，固定资产131.3万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值116.01万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算1万元。项目支出决算16.5万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2130106款科技转化与推广服务16.5万元，项目：师资培训费15000元；“三电合一”运行费30000元；信息中心光纤费90000元；信息中心电费30000元。支出16.5万元，余额0元。

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》