第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

昌吉市滨湖镇卫生院设置有办公室、公共卫生科、医务部、护理部、财务室等主要科室，其主要职能包括：

(1)乡镇卫生院负责本乡镇的基本医疗服务;

(2)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(3)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(4)贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

　　(5)加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　(6)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　(7)做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　(8)积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　(9)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

昌吉市滨湖镇卫生院系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生局，2017年有独立核算机构1个，年末编制人数20人，年初在职在编18人，2017年年末在职人员18人 。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市滨湖镇卫生院部门决算包括：昌吉市滨湖镇卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市滨湖镇卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市滨湖镇卫生院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入529.67万元,与上年相比，增加116.26万元，增长28.12%，支出526.06万元,与上年相比，增加135.45万元，增长34.68%，结余28.06万元，与上年相比，增加14.35万元，增加104.67%。增减变化主要原因是：收入是因为全民健康体检设备资金的拨入及业务收入的提高、支出是因为全民健康体检设备资金的支付、污水处理项目及日常房屋维修维护的支出等。结余的下降是资金利用率的提高及污水处理项目进度的加快。

与预算相比：本年预算收入212.63万元，决算收入529.67万元，收入增长149%；预算支出212.63万元，决算支出526.06万元，支出增长147%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了业务收支及基本公共卫生收支。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计529.67万元，其中：财政拨款收入253.49万元，占47.86%；上级补助收入176.53万元，占33.33%；事业收入99.65万元，占18.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上级补助收入中全民健康体检设备资金的增加。

与预算相比：本年财政预算拨款收入212.63万元，财政决算拨款收入253.49万元，比预算增加了40.86万元，增长了19.22%，增长的主要原因是中医（民族医）药专项资金及2017年度绩效奖金的拨入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计526.06万元，其中：基本支出346.13万元，占65.8%；项目支出179.92万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全民健康体检设备资金的支付、污水处理项目及日常房屋维修维护的支出等。

与预算相比：本年财政预算支出212.63万元，财政决算支出248.94万元，比预算增加了36.31万元，增长了17.08%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入253.49万元，与上年相比，增加10.32万元，增长4.24%。增减变化的主要原因是：人员工资的正常晋升。财政拨款支出248.94万元，与上年相比，增加18.26万元，增长7.9%。其中：基本支出235.49万元，项目支出13.45万元。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费增加，污水处理项目进度的加快。财政拨款结转结余18万元，与上年相比，增加4.29万元，增长31.29%。增减变化的主要原因是：中医（民族医）药及医疗垃圾暂存点建设当年未完工。

与预算相比：本年财政预算拨款收入212.63万元，财政决算拨款收入253.49万元，比预算增加了40.86万元，增长了19.22%，增长的主要原因是中医（民族医）药专项资金及2017年度绩效奖金的拨入。

本年财政预算支出212.63万元，财政决算支出248.94万元，比预算增加了36.31万元，增长了17.08%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出248.94万元。与上年相比，增加18.26万元，增长7.92%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费增加，污水处理项目进度的加快。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.51万元，2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出226.43万元。按经济分类科目，工资福利支出184.46万元，商品和服务支出12.25万元，对个人和家庭的补助支出38.78万元，其他资本性支出13.45万元。

与预算相比：本年财政预算支出212.63万元，一般公共预算财政拨款支出248.94万元，比预算增加了36.31万元，其中，增长了17.08%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无此项预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无此项预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.06万元。与上年相比，增加14.35万元，增加104.67%，增减变化原因：项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余18万元。与上年相比，增加4.29万元，增长31.29%，增减变化原因：项目资金未支付完。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市滨湖镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于办公用车及开展业务工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。昌吉市滨湖镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，本年一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市滨湖镇卫生院机关运行经费支出112.5万元，比上年增加46.77万元，增长71.16%，增长主要原因是公用经费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划9.6万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出1.35万元、政府采购服务支出1.46万元；实际采购8.9万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出1.35万元、政府采购服务支出1.27万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计757.99万元，其中：流动资产186.13万元，固定资产571.86万元，其中：房屋2967（平方米），价值375.57万元，共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：办公及开展业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值186.49万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市滨湖镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算179.92万元。11个项目分别为：

1、2017年基本公卫卫生资金，共34.58万元，主要用于基层卫生院的基本公卫卫生，2017年共使用29.95万元，剩余4.63万元；

2、基本药物补助，共11.35万元，主要用于药品的购买，2017年共使用11.35万元，无结余；

3、2017年全民健康体检资金，共79.93万元，主要用于全民体检所有开支，2017年共使用74.5万元，结余5.43万元；

4、2017年全民健康体检设备资金，共47.5万元，主要用于购买全民体检期间使用的设备，使用47.5万元，无结余；

5、疾控预防专项资金，共0.31万元，主要用于疾病预防产生的费用，使用0.31万元，无结余；

6、疾病检测费，共0.006万元，主要用于检测艾滋病，使用0.006万元，无结余；

7、免疫规划工作地方配套经费，共0.71万元，主要用于免疫规划工作，使用0.71万元，无结余；

8、2016年全民体检早餐费，共2.08万元，主要用于全民体检期间提供的早餐，使用2.08万元，无结余；

9、污水处理项目，共13.45万元，主要用于污水处理项目的建设费用，使用13.45万元，无结余；

10、医疗废弃物暂存建设资金，共3万元，主要用于医疗废弃物暂存建设的建设，使用0万元；结余3万元；

11、中医（民族区）药专项资金，共15万元，主要用于建设中医特色服务区，使用0万元，结余15万元。

本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算18万元，项目支出决算104.45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2017基本公共卫生资金

2017年基本公共卫生共拨入34.58万元，支出29.95万元。已开展绩效评价工作，其主要工作成果为：

一、健康档案管理

全镇人口10630人，截止10月25日累计建档纸质档案数9012人，累计电子档案数8947人，建档率84.8%。

二、健康教育

（一、）健康宣教阵地建设概况

医院内设置专门健康宣传栏3处，7家村卫生室设有宣传栏7处,共计宣传期刊（健康教育、中医药、监督血管、慢病创建等）卫生院21期，村卫生室84期。

（二、）村健康宣教主要作法

充分利用网络、手机和责任医师队伍对辖区内的村居、学校通过多媒体健康讲座，面对面个人健康咨询、电子屏、DVD、宣传栏、分发健康宣教资料等多种形式，开展针对性的健康宣教活动。

三、妇幼工作

全镇20——64岁妇2063人。

儿童保健服务：七岁以下儿童数 295 人，5岁以下儿童数206 人，3岁以下儿童数 112人。七岁以下儿童保健服务：295 人，新生儿访视 20 人，新生儿苯丙酮尿症筛查 20 人、新生儿甲状腺功能减低筛查20人、新生儿听力筛查20人，七岁以下儿童保健覆盖295人，5岁以下儿童体重检查248206人，3岁以下儿童系统管理110人。其中5岁以下儿童血红蛋白检查数197人。

四、防疫工作 　

1、规范实施计划免疫工作，有效预防控制传染病的流行。

2、规范传染病疫情报告，加强重点传染病的预防控制和监测工作。一是加强传染病疫情报告的治理，规范及时报告法定传染病。今年1—11月份全镇共报告法定传染病11例无迟、漏报、错报、重报现象。二是重点监测AFP病例、新破、麻疹、疟疾、非典型性肺炎、腹泻病等病例。1—11月份未发现上述病例。三是加强结核病防治工作，提高肺结核病的发现率，发现可疑病例及时进行转诊、及早进行治疗。

3、辖区结核病患者7名，均对结核病患者进行了跟踪服药随访并记录工作。村医每日监督服药，专干每星期督导一次。

五、监督协管

认真开展各类巡查，做到一季度一次。全镇旅馆9家，理发店1家。资质齐全。辖区学校1所，幼儿园1所。医疗单位7所卫生室一所卫生院，全年开展监督协管巡查每季度一次。

六、家庭签约服务优先签约，有效服务

　　2017年，家庭签约服务人数8688人。并优先与辖区内的慢性病人、老人、残疾人、妇幼保健等对象等愿意接受家庭医生式服务的群签订家庭医生式服务协议书，并根据协议书内容提供建立健康档案、电话咨询、入户随访、健康教育等针对性服务。

2、2017全民健康体检资金

2017年全民健康体检资金共拨入79.93万元，支出74.5万元。主要工作成果：

一、加强领导，明确责任。

滨湖镇卫生院全民健康体检工程动员会，领导及相关人员参加，制定下发了《滨湖镇卫生院全面健康体检工作实施方案》，并成立了领导小组，明确了责任分工。滨湖镇按照7个村体检人数分批次进行体检，排除体检时间表，按照时间表组织好人员。同时，在会上对体检内容、体检时间、体检要求都作了详细说明。 　　

二、明确职责，加强协作。

滨湖镇按照统一安排，严格按照时间进度表，指定一名专人负责，每天组织好人员，并提前将名单提供给我卫生院。滨湖镇卫生院，主要针对村上老弱病残人员上门体检。截止2017年底，已完成体检人数5230人。

3、中医（民族区）药专项资金

中医（民族区）药专项资金，共15万元，主要用于建设中医特色服务区，使用0万元，结余15万元。

4、医疗废弃物暂存建设资金

医疗废弃物暂存建设资金，共3万元，主要用于医疗废弃物暂存建设的建设，使用0万元；结余3万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出；210（类）03（款）02（项）：乡镇卫生院运行支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》