第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

昌吉市残联工作职能：具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担昌吉市人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。负责：完善残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活和发展状况，缩小与社会平均水平之间的差距；大力宣传人道主义思想，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和公共无障碍建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

2．机构情况。

昌吉市残联属正科级事业单位，参照<国家公务员暂行条例>管理，内设科室2个为：康复科、办公室。所属全额预算管理事业单位有2个，分别为昌吉市残疾人劳动就业服务所和昌吉市残疾人托养中心。

3．人员情况。

全额事业编制21名，其中参公事业编制8名、事业编制13名，退休人员5名。年末实有在职职工21人，退休5人。公益岗人员30人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市残疾人联合会决算包括：昌吉市残疾人联合会（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市残疾人联合会（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市残疾人联合会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入984.17万元,与上年相比，减少21.21万元，降低2.11%；支出949.42万元,与上年相比，减少79.00万元，降低7.68%，结余47.61万元，与上年相比，增加34.75万元，增长270.18%。增减变化主要原因是：2017年度项目收入与支出比2016年度有所降低。

与预算相比情况。

2017年预算收入583.69万元，与预算相比，决算收入增加了400.48万元，增长68.61%，增加原因为人员经费及项目经费增加；预算支出583.69万元,决算支出949.42万元，增加了365.73万元，增长62.66%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计984.17万元，其中：财政拨款收入984.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比减少21.2万元，降低2.11%，增减变化的主要原因是：项目经费减少。

与预算相比情况。

2017年预算收入583.69万，与预算相比，决算收入增加了400.48万元。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化原因是：业务经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计949.42万元，其中：基本支出431.66万元，占45.47%；项目支出517.76万元，占54.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年增加了20.79%，项目支出较上年减少了22.84%，原因是日常公用经费增加，项目支出经费减少。

与预算相比情况：

2017年预算支出合计583.69万元，其中：基本支出273.17万元，占46.80%；项目支出310.52万元，占53.20%。与预算相比，决算基本支出增加了158.49万元，增长58.02%；项目支出增加了207.24万元，增长66.74%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入984.17万元，与上年相比，减少21.21万元，降低2.11%。增减变化的主要原因是：残疾人康复和残疾人就业和扶贫收入减少。财政拨款支出949.42万元，与上年相比，减少79.00万元，降低7.68%。其中：基本支出431.66万元，项目支出517.76万元。增减变化的主要原因是：残疾人康复和残疾人就业和扶贫支出减少。 财政拨款结转结余47.61万元，与上年相比，增加34.75万元，增长270.18%。增减变化的主要原因是：2017年有部分康复项目康复周期未结束。

与预算相比情况。

2017年预算收入583.69万元，与预算相比，决算收入增加了400.48万元，增长68.61%，增加原因为人员经费及项目经费增加；预算支出583.69万元,决算支出949.42万元，增加了365.73万元，增长62.66%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出946.42万元。与上年相比，减少31.88万元，降低3.26%。增减变化的主要原因是：残疾人康复和残疾人就业和扶贫资金支出减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.07万元；2081101行政运行399.59万元；2081104残疾人康复58.43万元；2081105残疾人就业和扶贫172.91万元；2081199其他残疾人事业支出118.42万元；2210105农村危房改造160万元；2299901其他支出5.00万元。按经济分类科目，工资福利支出287.39万元，商品和服务支出575.16万元，对个人和家庭的补助83.87万元。

与预算相比情况。

2017年预算一般公共预算财政拨款支出583.69万元,决算比预算增加了365.73万元，增长了62.14%，增长原因：人员经费及项目经费增加

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入12.6万元，与上年相比，减少1.61万元，降低11.33%。政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，与上年相比，减少11.21万元，降低78.89%。增减变化的主要原因是：2017年脑瘫儿童康复周期未进行完毕，有9.6万元费用结余未支出。

与预算相比情况。

2017年预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算收入比预算增加了12.6万元，增加费用主要为脑瘫儿童康复费用。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出3.00万元。与上年相比，增加（减少）11.21万元，降低78.89%。增减变化的主要原因是：2017年脑瘫儿童康复周期未进行完毕，有9.6万元费用结余未支出。其中：按功能分类科目，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3.00万元。按经济分类科目，商品和服务支出3.00万元。

与预算相比情况。

2017年预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，决算支出比预算增加了3.00万元，结转结余了9.6万元，原因为2017年脑瘫儿童康复周期未进行完毕

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余47.61万元。与上年相比，增加34.75万元，增长270.18%。增减变化原因是：本年项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余47.61万元。与上年相比，增加34.75万元，增长270.18%。增减变化原因是：本年项目资金未支付完。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.80万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.80万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于公务用车维修保养、燃油、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年预算公务用车运行维护费7.8万元,因公出国、公务接待预算0万元。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市残联单位机关运行经费支出60.40万元，比上年增加35.73万元，增长144.84%，主要原因是工资调标、日常公用经费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市残联单位政府采购计划9.04万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.90万元。实际采购9.04万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.90万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计367.24万元，其中：流动资产279.82万元，固定资产87.43万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值47.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：康复服务流动车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值40.07万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市残联单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算565.32万元，项目支出决算517.76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2081104残疾人康复经费，预算安排数94.74万元，实际支出数58.43万元。

2、2081105残疾人就业和扶贫经费，预算安排数174.56万元，实际支出数172.91万元。

3、2081199其他残疾人事业经费，预算安排数118.42万元，实际支出数118.42万元。

4、2210105农村危房改造经费，预算安排数160万元，实际支出数160万元。

5、2296006残疾人事业彩票公益金支出，预算安排数12.6万元，实际支出数3万元。

6、2299901项目经费，预算安排数5万元，实际支出数5万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081101 行政运行

2081104 残疾人康复

2081105 残疾人就业和扶贫

2081199 其他残疾人事业支出

2210105 农村危房改造

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》