第一部分部门单位概况

一、单位基本情况

1．主要职能。

（1）、预防保健与公共卫生管理；

（2）、负责宣传执行新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总并上报市级经办机构审核报销垫付资金；

（3）、基本医疗服务：开展农村常见病、多发病的诊治；合理运用中医药进行常见病的预防和治疗，开展农村社区卫生服务；

（4）、培训与指导；对乡村医生进行业务培训和技术指导，强化中医医药知识的培训。

2、内设机构：

昌吉市佃坝镇卫生院系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生和计划生育委员会。根据职责任务和工作实际，内设十个科室，其中包括：内科、儿科、妇科、急诊科、公共卫生科、药房、办公室（财务室）、中医针灸科、医技科。

3、核定事业编制20名，2017年末在职在编19人。其中专业技术人员17人。副高1人，中级6人，初级10人，普工2人；退休人员11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市佃坝镇卫生院（单位）部门决算包括：昌吉市佃坝镇卫生院（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市佃坝镇卫生院（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市佃坝镇卫生院

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入456.21万元,与上年相比，增加21.93万元，增长5.05%，支出473.76万元,与上年相比，增加81.73万元，增长20.85%，结余40.97万元，与上年相比，增加6.75万元，增长19.72%。增减变化主要原因是：收入增长主要是由于全民健康体检项目资金的增加；支出增长主要是由于2016年污水处理项目和中医药项目资金在本年支出，全民健康体检项目支出增加。

与预算相比情况:2017年预算收入242.91万元，年末决算收入456.21万元，增加213.3万元，增长87.81%，2017年预算支出242.91万元，年末决算支出473.76万元，增加230.85万元，增长95.04%，。增减变动主要原因是：人员经费增加，事业收入增加、公共卫生及全民体检项目资金增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计456.21万元，其中：财政拨款收入254.61万元，占55.8%；上级补助收入137.49万元，占30.1%；事业收入64.11万元，占14.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年预算收入242.91万元，年末决算收入456.21万元，增加213.3万元，增长87.81%，,增减变动主要原因是：人员经费增加，事业收入增加、公共卫生及全民体检项目资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计473.76万元，其中：基本支出340.02万元，占71.77%；项目支出133.74万元，占28.23%；增减变化的主要原因是：全民体检工作各项开支增加，2016年污水处理和中医药项目在本年支出。

与预算相比情况：2017年预算支出242.91万元，年末决算支出473.76万元，增加230.85万元，增长95.04%。人员经费增加，事业收入增加、公共卫生及全民体检项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入254.61万元，与上年相比，减少24.32万元，降低8.72%。增减变化的主要原因是：2016年拨入污水处理系统及中医药项目资金。财政拨款支出278.85万元，与上年相比，增加27.16万元，增长10.8%。其中：基本支出251.61万元，项目支出27.24万元。增减变化的主要原因是：2016年拨入污水处理系统及中医药项目资金。财政拨款结转结余3万元，与上年相比，减少24.24万元，降低88.99%。增减变化的主要原因是：2016年拨入污水处理系统及中医药项目资金。

与预算相比情况：本年预算收入242.91万元，年末决算数254.61万元，与预算相比，增加11.7万元，增长4.82%，主要原因是：人员经费增加，增加垃圾暂存点项目。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出278.85万元。与上年相比，增加27.16万元，增长10.79%。增减变化的主要原因是：2016年污水处理项目及中医药项目资金由本年支出。其中：按功能分类科目，208050社会保障和就业支出26.15万元，2100302医疗卫生与计划生育支出238.2万元,2100601中医药专项资金14.5万元。按经济分类科目，工资福利支出197.44万元，商品和服务支出12.25万元，对个人和家庭的补助支出42.8万元，其他资本性支出26.36万元。

与预算相比情况：本年预算支出242.91万元，年末决算数278.85万元，与预算相比增加35.94万元，增长14.8%，主要增长原因是:2016年污水处理项目及中医药项目资金由本年支出、人员支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余40.97万元。与上年相比，增加6.75万元，增长19.72%。增减原因是2016年财政拨款结转结余包括：中医药专项资金结转结余、污水处理专项资金结转结余；。

其中财政拨款结转结余3万元。与上年相比，减少24.24万元，降低88.99%。增减原因是2017年财政拨款结转结余包括：垃圾暂存点资金结余。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未增加（减少）车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增加及减少车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市佃坝镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市佃坝镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年三公经费年初预算1.8万元，实际支出1.8万元，无超支，与预算相比增加0万元，增长0 %。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市佃坝镇卫生院机关运行经费支出72.2万元，比上年减少18.63万元，下降20.51%，主要原因是：节约开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉市佃坝镇卫生院政府采购计划7.25万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元；实际采购7.25万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计751.81万元，其中：流动资产150.91万元，固定资产585.17万元，其中：房屋2300平方米，价值384.37万元，共有车辆1辆，价值12.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值188.22万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市佃坝镇卫生院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算174.71万元，项目支出决算133.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100302基本公共卫生资金，预算安排数59.76万元，实际支出数39.51万元。

2、2100302全民体检资金，预算安排数72.51万元，实际支出数54.78万元。

3、2100302基本药物补助，预算安排数9.15万元，实际支出数9.15万元。

4、2100302疾病检测费，预算安排数0.012万元，实际支出数0.012万元。

5、2100302全民体检早餐费，预算安排数1.5万元，实际支出数1.5万元。

6、2100302脊髓灰质炎疫苗免疫费，预算安排数0.4万元，实际支出数0.4万元。

7、2100302疾病患者管理费，预算安排数0.14万元，实际支出数0.14万元。

8、2100302疾病普查检测费，预算安排数0.06万元，实际支出数0.06万元。

9、2100302免疫规划资金，预算安排数0.71万元，实际支出数0.71万元。

10、2100302疾控专项冷链运行费，预算安排数0.23万元，实际支出数0.23万元。

11、2100302污水处理项目，预算安排数12.74万元，实际支出数12.74万元。

12、2100302垃圾暂存点项目，预算安排数3万元，实际支出数0万元。

13、2100601中医药专项，预算安排数14.50万元，实际支出数14.50万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度昌吉市佃坝镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出情况表》